2015
年度樂昌市 財政局 預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2015年市財政局部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 2015年市財政局部門預(yù)算表
一、
2015
年部門收支總表
二、
2015
年部門收入總表
三、
2015
年部門支出總表
四、
2015
年財政撥款收支總表
五、
2015
年一般公共預(yù)算支出表
六、
2015
年一般公共預(yù)算基本支出表
七、
2015
年一般公共預(yù)算項目支出表
八、
2015
年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、
2015
年政府性基金預(yù)算支出表
2015年市財政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2015
年預(yù)算組成單位共8個，分別是市財政局本部、市公共資產(chǎn)管理中心、市財政國庫支付中心、市財政局基層財政所、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財政投資評審中心、市非稅收入征收管理中心、市土地儲備中心。
樂昌市財政局主要職能：
1
、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的規(guī)范性文件，制定行政事業(yè)單位資金管理、會計核算、資產(chǎn)管理、政府采購等財政管理的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2
、擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策。
3
、承擔(dān)市級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)市級部門（單位）的年度預(yù)決算，擬訂市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制并組織實施。
4
、制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收管理。
5
、負(fù)責(zé)市級非稅收入及各項政府性基金管理，監(jiān)管彩票市場，管理彩票資金，管理政府債務(wù)和政府主權(quán)外債業(yè)務(wù)，防范財政風(fēng)險，管理財政票據(jù)，管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯，參與監(jiān)管住房保障和住房公積金。
6
、負(fù)責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作，監(jiān)管全市政府采購工作，監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作。
7
、負(fù)責(zé)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，負(fù)責(zé)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督，組織開展行政事業(yè)單位會計決算報表及公共資源統(tǒng)計分析評價工作。
8
、負(fù)責(zé)本級各項財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，管理本級財政社會保障支出，監(jiān)管社會保障資金。
9
、參與財政性資金項目安排總量研究，組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，參與審核財政性資金投資項目工程概算，承擔(dān)財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作，對財政性資金建設(shè)項目實施財務(wù)監(jiān)管，參與工程造價管理。
10
、監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，查處和反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，承擔(dān)財政支出績效管理工作。
11
、管理全市會計工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計工作。
12
、承辦市人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市財政局共有編制168名，其中：行政編制45名、參公管理事業(yè)編制87名、事業(yè)編制13名、工勤編制23名。離退休人員44人。
二、收入預(yù)算說明
2015
年收入預(yù)算2102.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2102.64萬元。
三、支出預(yù)算說明
2015
年支出預(yù)算2102.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2102.64萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1631.35萬元，占預(yù)算撥款支出的78%。其中：工資福利支出754.04萬元；商品和服務(wù)支出629.73萬元；對個人和家庭的補助247.58萬元。
（二）項目支出預(yù)算471.29萬元，占預(yù)算撥款支出的22%。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015
年“三公”經(jīng)費預(yù)算為110萬元，與上年決算數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款110萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出67萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費67萬元），公務(wù)接待費支出43萬元。
附件3：2015年樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
