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2018年樂昌市公安局部門預算(補充公開)

作者：來源：公安局管理員發(fā)布時間：2019-02-08 00:00:00 字體：[大 中 小]

第一部分樂昌市公安局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 2018 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018 年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分樂昌市公安局概況

一、主要職責

（一）主要職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；

（三）指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范等工作。

二、機構(gòu)設置

本部門預算為匯總預算，包括：執(zhí)法勤務機構(gòu)9個，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡警察大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊。綜合管理機構(gòu)4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務保障科。市直機構(gòu)2個，即拘留所、看守所。派出機構(gòu)有：一個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。或：本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。

第二部分 2018 年部門預算表

表1
收支總體情況表
單位名稱：樂昌市公安局			單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預算	項目	2018年預算
一、財政撥款	9762.46	一、基本支出	8258.80
二、財政專戶撥款	0	二、項目支出	1443.66
三、其他資金	0	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0
本年收入合計	9762.46	本年支出合計	9702.46
四、上級補助收入	0	四、對附屬單位補助支出	0
五、附屬單位上繳收入	0	五、上繳上級支出	60.00
六、用事業(yè)基金彌補收支總額	0	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0
收入總計	9762.46	支出總計	9762.46

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2
收入總體情況表
單位名稱：樂昌市公安局	單位：萬元
項目	2018年預算
一、預算撥款	9762.46
一般公共預算撥款	9549.54
基金預算撥款	212.92
二、財政專戶撥款	0
教育收費	0
其他財政收入撥款	0
三、其他資金	0
事業(yè)收入	0
事業(yè)單位經(jīng)營收入	0
其他收入	0
本年收入合計	9762.46
四、上級補助收入	0
五、附屬單位上繳收入	0
六、用事業(yè)基金彌補收支總額	0
收入總計	9762.46

表3
支出總體情況表
單位名稱：樂昌市公安局		單位：萬元
項目	2018年預算
一、基本支出	8258.80
工資福利支出	4652.30
一般商品和服務支出	1755.60
對個人和家庭的補助	1850.90
其他資本性支出等	0
二、項目支出	1443.66
日常運轉(zhuǎn)類項目	600.74
政府購買服務類項目	760.00
其他類項目	0
科技研發(fā)類項目	0
基本建設類項目	0
補助企事業(yè)類項目	0
信息化運維類項目	72.92
專項業(yè)務類項目	0
因公出國（境）項目	0
信息系統(tǒng)建設類項目	10.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0
本年支出合計	9702.46
四、對附屬單位補助支出	0
五、上繳上級支出	60.00
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	0
支出總計	9762.46

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：樂昌市公安局			單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預算	項目	2018年預算
一、一般公共預算	9549.54	一、一般公共預算	9549.54
二、政府性基金預算	212.92	二、政府性基金預算	212.92
三、國有資本經(jīng)營預算	0	三、國有資本經(jīng)營預算	0
本年收入合計	9762.46	本年支出合計	9762.46

表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）
單位名稱：樂昌市公安局				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	一般公共預算支出
功能科目編碼	功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
合計		9762.47	8258.80	1503.66
204	公共安全支出	8772.99	7482.25	1290.74
20402	公安	8772.99	7482.25	1290.74
2040201	行政運行	7482.25	7482.25	0
2040204	治安管理	871.50	0	871.50
2040208	出入境管理	50.00	0	50.00
2040212	道路交通管理	90.00	0	90.00
2040217	拘押收教場所管理	200.24	0	200.24
2040299	其他公安支出	79.00	0	79.00
208	社會保障和就業(yè)支出	725.36	725.36	0
20805	行政事業(yè)單位離退休	725.36	725.36	0
2080501	離退休統(tǒng)發(fā)工資	725.36	725.36	0
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	225.13	225.13	0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	225.13	225.13	0
2101101	行政單位醫(yī)療	174.86	174.8553	0
2101103	公務員醫(yī)療	50.27	50.2684	0
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	212.92	0	212.92
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	212.92	0	212.92
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	212.92	0	212.92

表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
單位名稱：樂昌市公安局		單位：萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類	部門預算支出經(jīng)濟科目	2018年預算
	合計	8258.80
機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	5142.25
基本工資	基本工資	2,982.04
保密員經(jīng)費	保密員經(jīng)費	0.04
定額工勤工資	定額工勤工資	36.48
住房維修基金	住房維修基金	489.95
月均獎	月均獎	128.15
節(jié)日補貼	節(jié)日補貼	238.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼	鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼	137.76
機要補貼	機要補貼	3.60
政法補貼	政法補貼	277.20
公務交通補貼	公務交通補貼	186.04
警銜津貼	警銜津貼	533.87
執(zhí)勤崗位津貼	執(zhí)勤崗位津貼	129.13
[502]機關(guān)商品和服務支出	[302]商品和服務支出	1755.60
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	308.94
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費	37.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	13.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	92.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	56.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費	32.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	68.00
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費	270.00
[50202]會議費	[30215]會議費	7.15
[50208]公務用車運行維護費	[30231]公務用車運行維護費	520.00
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	220.00
[50299]其他商品和服務支出	[30299]其他商品和服務支出	131.51
[503]機關(guān)資本性支出(一）	[310]資本性支出	0
[50306]設備購置	[31002]辦公設備購置	0
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出	0
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資	0
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼	0
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資	0
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金	0
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	0
對個人和家庭的補助	對個人和家庭的補助	1360.95
遺屬供養(yǎng)	遺屬供養(yǎng)	3.29
住房公積金	住房公積金	407.18
離退休統(tǒng)發(fā)工資	離退休統(tǒng)發(fā)工資	725.36
行政單位醫(yī)療	行政單位醫(yī)療	174.86
公務員醫(yī)療	公務員醫(yī)療	50.27

表7
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
單位名稱：樂昌市公安局		單位：萬元
項目	2018年預算
“三公”經(jīng)費	587.92
其中：（一）因公出國（境）支出	0
（二）公務用車購置及運行維護支出	520.00
1.公務用車購置	0
2.公務用車運行維護費	520
（三）公務接待費支出	67.92

注： “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表8
2018年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：樂昌市公安局			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
2120901城市公共設施:市區(qū)道路標志標線費	10	0	10
2120901城市公共設施:市區(qū)紅綠燈維護費	10	0	10
2120901城市公共設施:增設道路交通信號燈經(jīng)費	120	0	120
2120901城市公共設施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費	12.8	0	12.8
2120901城市公共設施:“平安樂昌”視頻監(jiān)控項目質(zhì)保金（基礎設施配套）	60.122	0	60.122

注：如部門無政府性基金預算支出，則本表以空表形式公開。

第三部分 2018 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018 年本部門收入預算 9,762.46 萬元，比上年增加992.98 萬元，增長11.32 %，主要原因是新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預算項目；支出預算 9,762.46 萬元，比上年增加992.98 萬元，增長11.32 %，主要原因是新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預算項目。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 587.92 萬元，比上年減少1.38 萬元，下降0.23 %，主要原因是公務用車運行維護開支減少。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化）；公務用車購置及運行費 520 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 520 萬元），比上年減少1.38 萬元，下降0.26 %，主要原因是減少公務用車開支；公務接待費 67.92 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 1755.60 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化。

四、政府采購情況

2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2018 年 3 月 29 日，本部門固定資產(chǎn)金額 13261.54 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋31361.88 平方米，車輛 187 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 300 萬元，主要是辦公設備、網(wǎng)警平臺建設等。

六、重點項目預算績效目標情況

2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：

項目	預算數(shù)	績效目標
2018年公安機關(guān)民警換裝經(jīng)費	42萬元	100%完成

注：文號樂財行【2018】26號

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。