目  錄

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

樂昌市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

樂昌市供銷合作社聯(lián)合社為2018年財(cái)政預(yù)算單位，是全市供銷合作社的聯(lián)合組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，為政府直屬事業(yè)單位，行使政府賦予的行政管理職能。

主要職能：貫徹執(zhí)行黨和政府的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，參與和推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報(bào)工作和參加各項(xiàng)供銷合作活動；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項(xiàng)。

內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室：辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)會股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。

（二）人員構(gòu)成情況。

樂昌市供銷合作社聯(lián)合社是參公管理事業(yè)單位，所需經(jīng)費(fèi)按定編由市財(cái)政全額核撥。2018年編制人數(shù)16名，2017年末實(shí)際在職人數(shù)15名；退休人員年末人數(shù)37人，其中納入財(cái)政離休人員2人，退休人員30人，采購站供養(yǎng)人員5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)深化供銷社綜合改革及惠農(nóng)服務(wù)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。

（四）樂昌市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)會股負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算325.8418萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款325.8418萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減8.13萬元，減幅2.4%，原因是離退休人員工資調(diào)整。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算325.8418萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出325.8418萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算325.8418萬元，占預(yù)算撥款支出的325.8418萬元，比上年減8.13萬元，減幅2.4%，原因是離退休人員工資調(diào)整。其中：工資福利支出123.5479萬元，商品和服務(wù)支出18萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.2939萬元。

    （二）無項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8萬元。按資金來源分，財(cái)政撥款8萬元，無其他資金；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算18萬元，包括辦2.2萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、福利費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)2萬元、電費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、定額車編費(fèi)2萬元。

（二）無政府采購預(yù)算。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成深化供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務(wù)等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）無國有資產(chǎn)占有情況。

（五）無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：2018年度樂昌市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政預(yù)算公開表.xls