目  錄  

　　第一部分  部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明  

　　第二部分  部門預算表

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、財政撥款收支總表  

　　五、一般公共預算支出表  

　　六、一般公共預算基本支出表  

　　七、一般公共預算項目支出表  

　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表  

　　九、政府性基金預算支出表  

2016年樂昌市經(jīng)濟和信息化局部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能  

樂昌市經(jīng)濟和信息化局成立于2010年7月，為市人民政府工作部門。根據(jù)《樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案》（樂發(fā)〔2014〕9號）和《樂昌市人民政府辦公室關于印發(fā)樂昌市經(jīng)濟和信息化局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（樂府辦〔2014〕123號）文件要求，原樂昌市科學技術局并入樂昌市經(jīng)濟和信息化局。  
　　內(nèi)設13個內(nèi)設機構：辦公室；經(jīng)濟運行與綜合信息股；產(chǎn)業(yè)技術股；電力與資源綜合利用股（市“三電”辦公室）；國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（市國有、集體企業(yè)改革領導小組辦公室）；工業(yè)園區(qū)股；無線電與通訊管理股（市無線電管理辦公室）；科技計劃股；地震股；知識產(chǎn)權股；人事監(jiān)察股；市中小企業(yè)局；數(shù)據(jù)資源股。  

　　主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省有關經(jīng)濟、信息化、科學技術、知識產(chǎn)權、防震減災工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進工業(yè)和科技信息化的融合；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領域發(fā)展規(guī)劃、計劃及有關產(chǎn)業(yè)政策措施；組織實施相關產(chǎn)業(yè)技術規(guī)范和標準；指導工業(yè)、科技企業(yè)加強質(zhì)量管理，牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略；指導工業(yè)、相關生產(chǎn)服務業(yè)、軟件、信息化領域和科技服務業(yè)加強安全生產(chǎn)工作；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領域運行態(tài)勢并做好相關信息發(fā)布，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關重大問題；組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等供應，負責工業(yè)、信息化、科學技術、防震減災領域的應急物資管理等有關工作；執(zhí)行有關固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施；負責企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新投資項目的審核、上報和辦理工作；提出促進工業(yè)、信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新投資的措施和意見；承擔推進全市創(chuàng)新體系建設的責任。指導工業(yè)、信息化領域的技術進步、技術創(chuàng)新、技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術裝備國產(chǎn)化、重大技術裝備研制和設備招標工作，會同有關部門推薦創(chuàng)新型企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，加強技術創(chuàng)新平臺的建設，促進科技型中小企業(yè)的技術創(chuàng)新工作；負責全社會節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的有關規(guī)劃，牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用工作；推動循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)工程建設；組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進工業(yè)、信息化領域、科技領域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設；牽頭負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作；牽頭做好培育骨干企業(yè)工作；負責中小微企業(yè)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）和民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導和服務，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的有關重大問題；指導各種經(jīng)濟成份企業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化工作，協(xié)調(diào)指導經(jīng)濟社會領域的信息化應用；推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用；組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上辦事大廳建設工作，統(tǒng)籌推進電子政務；協(xié)調(diào)推進信息化基礎設施建設；研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；協(xié)調(diào)、組織實施國家和地方數(shù)據(jù)技術標準；指導推進社會經(jīng)濟各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)應用；負責全市信息網(wǎng)絡基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進服務信息網(wǎng)絡的資源共享和互聯(lián)互通；協(xié)助推進重點信息化工程建設，負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設；配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站）；負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制；負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理；根據(jù)市人民政府授權，依照有關監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營的法律、法規(guī)以及市人民政府有關規(guī)定履行出資人職責。承擔監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核對企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管；負責或會同有關部門協(xié)調(diào)負責監(jiān)管企業(yè)負責人的任免、獎懲工作；負責督促監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和方法，承擔國有資本經(jīng)營預決算編制等有關工作；指導國有（集體）企業(yè)改革與重組。根據(jù)有關國有（集體）企業(yè)改革的方針、政策，擬訂國有（集體）企業(yè)改革的政策性措施和改革方案，推進國有（集體）企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結(jié)構，推動國有（集體）經(jīng)濟布局和結(jié)構的戰(zhàn)略性調(diào)整；組織實施國有（集體）企業(yè)兼并破產(chǎn)、減員增效工作，配合有關部門實施再就業(yè)工程；指導國有（集體）企業(yè)相關管理工作；負責牽頭組織實施產(chǎn)學研結(jié)合工作，會同有關部門制定科技成果推廣政策，協(xié)調(diào)我市企業(yè)與高校、科研院所的合作，指導科技成果轉(zhuǎn)化；組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，會同有關部門推進全市專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新示范點建設，促進以科技改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設；負責技術市場、科技中介組織的指導和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，負責科技評估管理和科技統(tǒng)計管理，推進民營科技工作；會同有關部門提出科技體制改革的政策和措施建議，推進科技體制改革工作，負責科技進步實績考核和科學技術獎評審的組織工作；承擔協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設，推動建立知識產(chǎn)權統(tǒng)計和考核制度的職責；承擔防震減災監(jiān)督管理的責職，組織實施地震監(jiān)測、預報、防震、抗震救災等工作；負責本部門預算中科技、知識產(chǎn)權、地震經(jīng)費決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關部門提出科技投入及優(yōu)化科技資源配置建議；指導協(xié)調(diào)工業(yè)、信息化領域、科技行業(yè)的對外合作與交流；承辦市人民政府和上級經(jīng)濟和信息化（科學技術、知識產(chǎn)權、地震）部門交辦的其他事項。  

　?。ǘ┤藛T構成情況  

　　樂昌市經(jīng)濟和信息化局編制人數(shù)36名，實有在職人員27名，聘用人員5名，退休人員59名。  

　?。ㄈ?/span>預算年度的主要工作任務  

　　1、進一步加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。一是建立經(jīng)濟運行監(jiān)測聯(lián)席會議制度，聽取相關部門和有關企業(yè)匯報，討論經(jīng)濟形勢，把握經(jīng)濟運行的動態(tài)和特點，各主要經(jīng)濟指標完成進度和各項重點工作推進落實情況，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，分析經(jīng)濟運行中存在的問題和困難，研究提出解決問題的思路和舉措；明確工作重點，為政府經(jīng)濟管理和宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。二是及時跟蹤分析。做好及時跟蹤分析我市工業(yè)經(jīng)濟運行情況、重點工作推進落實情況，及時發(fā)現(xiàn)運行中或工作推進落實過程中存在的問題、困難和原因，研究提出有針對性的對策、措施、建議。三是組織專題調(diào)研。要結(jié)合本部門職責和工作特點，突出重點、熱點、難點問題，以靈活多樣的方式積極開展專題調(diào)查研究，及時掌握新情況、分析新問題。聯(lián)席會議也可適時組織召開專題分析座談會，對重點問題進行專題分析研究。  

　　2、狠抓招商引資工作。一是要提倡全民招商格局，兌現(xiàn)獎勵辦法，營造積極招商氛圍，形成人人招商格局。二是要下力氣招大商，重點圍繞機械制造、紡織服裝、家具等產(chǎn)業(yè)招商，加強現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品深加工項目招商。著力引進國有企業(yè)、上市公司、龍頭企業(yè)來樂投資建廠。針對我市的特色農(nóng)產(chǎn)品，按照專業(yè)化、基地化、標準化的要求，引進大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，打造一條完整產(chǎn)業(yè)鏈，將工業(yè)化和農(nóng)業(yè)化融合一起。三是要采取措施力促簽約項目盡快落地，已動工項目盡快投產(chǎn)增效。加快歐亞特電子制品有限公司三期、新型復合材料項目、防雷項目、鈦白粉生產(chǎn)線技術改造項目等項目的建設進度。  

　　3、完成節(jié)能降耗剛性任務。根據(jù)韶關市下達我市2016年的節(jié)能任務，加強對重點耗能企業(yè)監(jiān)控、用電考核等措施，確保完成當年的節(jié)能目標。  

　　4、牽頭做好節(jié)能考核的準備。組織各部門根據(jù)考核指標做好節(jié)能工作總結(jié)，收集相關的考核資料，完成節(jié)能考核資料的編寫，按時上交考核自查報告，并做好現(xiàn)場考核會的準備，確保節(jié)能考核順利通過并達到完成以上的檔次。  

　　5、推進公共機構節(jié)能管理工作。完善公共機構能耗統(tǒng)計工作，及時更新公共機構能源資源消費統(tǒng)計系統(tǒng)名錄庫，組織全市公共機構網(wǎng)上填報公共機構填報公共機構能源消費報表，牽頭開展節(jié)能宣傳月和低碳日活動，確保我市公共機構節(jié)能工作的順利開展。  

　　6、推進我市清潔生產(chǎn)工作。將以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點，推進園區(qū)企業(yè)按照清潔生產(chǎn)行業(yè)技術標準進行改造，實現(xiàn)2家以上企業(yè)申報清潔生產(chǎn)審核。  

　　7、協(xié)助企業(yè)做好項目申報。完善項目庫的建設，深入挖掘企業(yè)技術改造、節(jié)能改造、電機能效提升等項目，做好項目申報儲備，并推薦符合要求的企業(yè)申報國家、省專項資金支持，推進企業(yè)進行升級改造。  

　　8、推進在建項目的投產(chǎn)。緊密跟蹤歐亞特電子制品有限公司三期、閩興建材二期燒磚材料項目、防雷項目、鈦白粉生產(chǎn)線技術改造項目等項目的建設進度，協(xié)調(diào)解決企業(yè)遇到的困難，加快推進項目，使其能盡快投產(chǎn)。  

　　9、繼續(xù)推進網(wǎng)上辦事大廳建設。組織協(xié)調(diào)各相關單位完成網(wǎng)上辦事大廳工作任務，更好地推進網(wǎng)上辦事大廳建設工作，積極打造服務型政府。  

　　10、進一步加強科技管理，重點培育高新技術企業(yè)和鼓勵企業(yè)組建各級工程技術研發(fā)中心。促進企業(yè)技術創(chuàng)新平臺建設，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力?！　?/span>  

　　11、進一步加強知識產(chǎn)權工作。特別是工業(yè)園區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權工作，深入園區(qū)企業(yè)調(diào)研，幫助、鼓勵、引導企業(yè)申請專利，提高對授權專利資助，重點是發(fā)明專利。  

　　12、抓好科技成果報獎的投入和挖掘科技成果項目，同時，鼓勵支持企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費，不斷提高企業(yè)科技含量。  

　　13、抓好產(chǎn)學研合作。協(xié)助已與高等院校、科研院所建立產(chǎn)學研合作的企業(yè)，加強合作關系，并繼續(xù)為有技術需求的企業(yè)牽線搭橋，尋找技術依托單位，尋求科技與經(jīng)濟結(jié)合的有效途徑。  

　　二、收入預算說明  

　　收入預算總規(guī)模、各項收入預算情況：  

　　2016年收入預算6900805元，其中：財政撥款收入6900805元。  

　　三、支出預算說明  

　　2016年支出預算6900805元，其中：一般公共預算撥款安排支出6900805元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　?。ㄒ唬?/span>一般公共服務支出2433446元，占預算撥款支出的35.26%。其中：定額工勤工資101600元，統(tǒng)發(fā)工資（行政）1713305元，定額車編費40000元，住房公積金（行政）189781元，保密員經(jīng)費360元，定額公用經(jīng)費300000元，公務交通補貼64800元，鄧紹禹困難生活補助3600元，節(jié)能監(jiān)督與監(jiān)察20000元。  

　?。ǘ?/span>科學技術支出1180553元，占預算撥款支出的17.1%。其中：科學技術管理事務360553元；統(tǒng)發(fā)工資（事業(yè)）302100元；定額公用經(jīng)費（事業(yè)）25000元，住房公積金（事業(yè)）33453元；科技大會表彰會議費300000元；科學技術普及經(jīng)費520000元。  

　?。ㄈ?/span>社會保障和就業(yè)支出2943028元，占預算撥款支出的42.64%。其中：離退休統(tǒng)發(fā)工資2943028元。  

　?。ㄋ模?/span>醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出343778元，占預算撥款支出的4.98%。其中：行政單位醫(yī)療290942；公務員醫(yī)療補助52836元。  

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明    

　　2016年“三公”經(jīng)費預算共207000元，與上年決算數(shù)相比持平或減少12.29%。  

　　具體情況如下：  

　　1.因公出國（境）費支出0 元;  

　　2.公務用車購置及運行費支出120000元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出 0 元，平均每輛0元；（2）公務車保有量2輛，全年運行費支出120000元。  

　　3.公務接待費支出87000元。
　　五、2016部門預算報表.xls