目 錄

　　第一部分 部門預算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預算說明
　　三、支出預算說明
　　四、“三公”經(jīng)費預算說明

　　第二部分 部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算項目支出表
　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能
　　2016年預算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務中心。
　　主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導實施；管理市教育經(jīng)費；檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導協(xié)調(diào)學校教育技術裝備的配置；指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學?；窘ㄔO工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　在職56人，其中公務員20人，事業(yè)人員36人，定額工勤人員3人，長期聘用人員3人，退休人員48人。
　　（三）預算年度的主要工作任務
　　合理編制年度部門預算，并嚴格執(zhí)行預算。
　?。ㄋ模┲鞴懿块T負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
　　指導并督促下屬單位做好預算公開工作。
　　二、收入預算說明
　　2016年收入預算14254.25萬元(含省市及本級教育費附加等各專項資金項目預算10987.00萬元，根據(jù)財政的要求，期初全都集中做在局本部預算中，暫未安排到各個學校預算中)。一般公共預算撥款14254.25萬元，其中經(jīng)費撥款13502.25萬元、用納入預算管理的非稅資金安排的撥款752萬元。
　　三、支出預算說明
　　2016年支出預算14254.25萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出14254.25萬元。
　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：
　?。ㄒ唬┗局С鲱A算3267.25萬元，占預算撥款支出的22.92%。其中：工資福利支出434.02萬元、商品和服務支出1574.67萬元、對個人和家庭的補助支出1258.56萬元。
　?。ǘ╉椖恐С鲱A算10987萬元，占預算撥款支出的77.08%，主要包括教育創(chuàng)強省級獎補專項資金、校舍維修長效機制、本級教育費附加、教育發(fā)展資金等。主要用于各學校校舍維修改造、設施設備購置、信息化建設等支出。期初未做到各學校預算中，根據(jù)各學校實際需要，統(tǒng)籌規(guī)劃并上報市政府批復后，再追加指標到各學校預算中，然后申請支付。
　　四、“三公”經(jīng)費預算說明
　　2016年“三公”經(jīng)費預算為48.50萬元。按資金來源分，財政撥款48.50萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出30.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.5萬元），公務接待費支出18.00萬元。


　　部門預算表：2016年部門預算表