2015年度樂昌市教育局本部決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)校基本建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
2. 機(jī)構(gòu)情況及增減變動情況
2015年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個單位，其中：單戶錄入1戶，含單位1個。
3. 人員情況及變動情況
年末實(shí)有在職人員56人，其中：公務(wù)員20人，比上年減少了2人，事業(yè)人員36人，比上年增加了2人。離退休38人，比上年增加了5人。其他人員3人，遺屬供養(yǎng)2人。
二、收入決算說明
2015年收入決算1038.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1038.39萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0.00萬元。主要為財政撥款收入，沒有其他收入。
三、支出決說明
2015年支出決算1038.39萬元，其中：財政撥款安排支出1038.39萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0.00萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算884.48萬元，占財政撥款支出的85.18%。其中：
1.工資福利支出363.00萬元， 占基本支出的41.04%
2.商品和服務(wù)支出273.66萬元，占基本支出的30.94%，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)等支出。
3. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出247.82萬元，占基本支出的28.02%。主要是退休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。
（二）項(xiàng)目支出153.90萬元，占財政撥款支出的14.82%，主要是學(xué)校各種規(guī)費(fèi)、部份維修費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共29.18萬元，與上年決算數(shù)相比減少了3.88萬元，增長比例為-11.74%。
具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出21.64萬元，公務(wù)車保有量4輛，其他用車6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出21.64萬元，平均每輛2.16萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.54萬元，比上年減少了0.08萬元，主要用于各項(xiàng)公務(wù)接待185批次，共2515人次。
部門決算表：2015年局本部部門決算表
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