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第一部分   樂(lè)昌市林業(yè)局概況

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

二、 部門主要職責(zé)  

第二部分   樂(lè)昌市林業(yè)局2017年部門決算表    

 一、收入支出決算總表  

 二、收入決算表  

 三、支出決算表  

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第三部分   樂(lè)昌市林業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明    

第四部分   名詞解釋    

第一部分   樂(lè)昌市林業(yè)局概況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置    

按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共31個(gè)：林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成、2個(gè)林場(chǎng)（自2017年6月始納入，屬全額撥款公益一類事業(yè)單位），包括：樂(lè)昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂(lè)城林業(yè)站、長(zhǎng)來(lái)林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂(lè)昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂(lè)昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂(lè)昌市林場(chǎng)管理總站、樂(lè)昌市生態(tài)林管理中心、樂(lè)昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂(lè)昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室、樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)、樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)。  

（二）部門主要職責(zé)    

樂(lè)昌市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的職能部門。主要職責(zé)如下：  

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

第二部分   樂(lè)昌市林業(yè)局2017年部門決算表    

本部門此次公開8張部門決算表格，包括：  

1.    收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；  

2.    2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。  

3.   詳見附件。    

第三部分   樂(lè)昌市林業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：  

（一）年度收入總體情況    

樂(lè)昌市林業(yè)局2017年度總收入9606.48萬(wàn)元，其中本年收入9606.48萬(wàn)元。具體情況如下：  

1．財(cái)政撥款收入9606.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5743.21萬(wàn)元，下降37.42 %。主要原因：在增加了一般公共服務(wù)支出118.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.45萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.18萬(wàn)元的同時(shí)，減少了節(jié)能環(huán)保支出153.19萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出6.09萬(wàn)元，特別是農(nóng)林水支出，因國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)的投資，同比減少了5783.12萬(wàn)元，減幅達(dá)38.69%  

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。  

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。  

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。  

5．其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。  

（二）年度支出總體情況    

樂(lè)昌市林業(yè)局2017年度總支出9606.48萬(wàn)元，其中本年支出9606.48萬(wàn)元。具體情況如下：  

1.    一般公共服務(wù)支出118.56萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)113.56萬(wàn)元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加118.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是國(guó)家對(duì)林業(yè)部門新增了一般公共服務(wù)方面的投入。  

2.    社會(huì)保障和就業(yè)支出208.28萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休167.82萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休26.96萬(wàn)元、死亡撫恤13.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了58.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.01%，主要原因：自2017年6月始新增了樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)和樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)人員的社會(huì)保障和就業(yè)支出、死亡撫恤有所增加。  

3.    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出107.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療25.16萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療75.83萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加22.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述四個(gè)項(xiàng)目都有所增加。  

4.    農(nóng)林水支出9172.48萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)299.86萬(wàn)元（主要為：其他農(nóng)業(yè)支出299.86萬(wàn)元），比上年決算數(shù)減少了475.14萬(wàn)元，減幅61.31%，主要原因是國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)部門在農(nóng)業(yè)方面的資金投入；林業(yè)8872.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少了4936.98萬(wàn)元，減幅35.75%，主要原因是國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)的投入，具體用于以下項(xiàng)目：  

A.行政運(yùn)行304.69萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了51.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.37%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；  

B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2180.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了1292.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.62%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、新增樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)和樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)；  

C.森林培育1154.88萬(wàn)元，主要用于2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)）、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（鄉(xiāng)村綠化美化工程）、森林植被恢復(fù)費(fèi)（鄉(xiāng)村綠化美化）、林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金(鄉(xiāng)村綠化美化建設(shè)項(xiàng)目)、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（森林碳匯林撫育項(xiàng)目）、2015年省級(jí)森林碳匯林撫育專項(xiàng)資金、2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、2017年中央林業(yè)改革發(fā)展資金（造林補(bǔ)助）、2015年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼資金，比上年決算數(shù)減少了3952.12萬(wàn)元，減幅77.39%，主要是與上年決算相比，減少了多項(xiàng)林業(yè)投入。  

D.林業(yè)技術(shù)推廣6萬(wàn)元、主要用于林業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(杉木精選高效種子撫育)，比上年決算數(shù)減少了992.8萬(wàn)元，減少99.4%，主要是國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)技術(shù)推廣方面的投入。  

E.森林資源管理93.73萬(wàn)元，主要用于森林資源二類調(diào)查、2017年度封山育林管護(hù)，比上年決算數(shù)增加了64.91萬(wàn)元，增幅225.23%，主要原因是2017年新增了封山育林管護(hù)經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套資金支出。  

F.森林生態(tài)效益補(bǔ)償3977.85萬(wàn)元，主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金，比上年決算數(shù)減少了463.02萬(wàn)元，減少10.43%，主要原因是國(guó)家減少了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。  

G.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)480.51萬(wàn)元、主要用于林火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（林業(yè)有害生物防控）、2017年樂(lè)昌市森林重點(diǎn)火險(xiǎn)災(zāi)區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項(xiàng)目、護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了189.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.15%，主要是2017年國(guó)家加大了對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)方面資金投入。  

H.其他林業(yè)支出674.45萬(wàn)元，主要用于龍山林場(chǎng)木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、山林調(diào)處、林權(quán)制度改革、林業(yè)其他工作經(jīng)費(fèi)等、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、政策性森林保險(xiǎn)、省道248線長(zhǎng)來(lái)段公路兩側(cè)種植路樹資金、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、獵豹牌森林消防指揮車購(gòu)車款、國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助資金、中央對(duì)地方育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政減收補(bǔ)助資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金（造林及撫育方向），樂(lè)昌市南塔森林公園建設(shè)項(xiàng)目、2016年專職省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少了1041.01萬(wàn)元，減幅60.68%，主要是2017年國(guó)家減少了對(duì)其他林業(yè)支出方面資金投入。  

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明    

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9606.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9606.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2083.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.69 %；主要原因是：2017年6月始新增全額撥款公益一類事業(yè)單位樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)、樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了931.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出因多為上級(jí)專項(xiàng)資金，做預(yù)算時(shí)未明確資金下達(dá)額，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了1151.90萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初也無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。  

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9606.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9606.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2083.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.69%；主要原因是：2017年6月始新增全額撥款公益一類事業(yè)單位樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)、樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了931.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出因多為上級(jí)專項(xiàng)資金，做預(yù)算時(shí)未明確資金下達(dá)額，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多了1151.90萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初也無(wú)此項(xiàng)收入預(yù)算。  

分功能科目看：  

1.一般公共服務(wù)支出118.56萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)113.56萬(wàn)元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加118.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是國(guó)家對(duì)林業(yè)部門新增了一般公共服務(wù)方面的投入。  

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出208.28萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休167.82萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休26.96萬(wàn)元、死亡撫恤13.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了58.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.01%，主要原因：自2017年6月始新增了樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)和樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)人員的社會(huì)保障和就業(yè)支出、死亡撫恤有所增加。  

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出107.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療25.16萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療75.83萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加22.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述四個(gè)項(xiàng)目都有所增加。  

4.農(nóng)林水支出9172.48萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)299.86萬(wàn)元（其他農(nóng)業(yè)支出299.86萬(wàn)元），比上年決算數(shù)減少了475.14萬(wàn)元，減幅61.31%；林業(yè)8872.62萬(wàn)元，主要用于以下項(xiàng)目：  

A.行政運(yùn)行304.69萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了51.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.37%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加；  

B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2180.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了1292.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.62%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加、新增樂(lè)昌市龍山林場(chǎng)和樂(lè)昌市大瑤山林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)；  

C.森林培育1154.88萬(wàn)元，主要用于2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)）、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（鄉(xiāng)村綠化美化工程）、森林植被恢復(fù)費(fèi)（鄉(xiāng)村綠化美化）、林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金(鄉(xiāng)村綠化美化建設(shè)項(xiàng)目)、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（森林碳匯林撫育項(xiàng)目）、2015年省級(jí)森林碳匯林撫育專項(xiàng)資金、2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、2017年中央林業(yè)改革發(fā)展資金（造林補(bǔ)助）、2015年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼資金，比上年決算數(shù)減少了3952.12萬(wàn)元，減幅77.39%，主要是與上年決算相比，減少了多項(xiàng)林業(yè)投入。  

D.林業(yè)技術(shù)推廣6萬(wàn)元、主要用于林業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(杉木精選高效種子撫育)，比上年決算數(shù)減少了992.8萬(wàn)元，減少99.4%，主要是國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)技術(shù)推廣方面的投入。  

E.森林資源管理93.73萬(wàn)元，主要用于森林資源二類調(diào)查、2017年度封山育林管護(hù)，比上年決算數(shù)增加了64.91萬(wàn)元，增幅225.23%，主要原因是2017年新增了封山育林管護(hù)經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套資金支出。  

F.森林生態(tài)效益補(bǔ)償3977.85萬(wàn)元，主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金，比上年決算數(shù)減少了463.02萬(wàn)元，減少10.43%，主要原因是國(guó)家減少了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。  

G.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)480.51萬(wàn)元、主要用于林火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、2017年省級(jí)林業(yè)發(fā)展及保護(hù)（林業(yè)有害生物防控）、2017年樂(lè)昌市森林重點(diǎn)火險(xiǎn)災(zāi)區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項(xiàng)目、護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了189.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.15%，主要是2017年國(guó)家加大了對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)方面資金投入。  

H.其他林業(yè)支出674.45萬(wàn)元，主要用于龍山林場(chǎng)木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、山林調(diào)處、林權(quán)制度改革、林業(yè)其他工作經(jīng)費(fèi)等、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、政策性森林保險(xiǎn)、省道248線長(zhǎng)來(lái)段公路兩側(cè)種植路樹資金、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、獵豹牌森林消防指揮車購(gòu)車款、國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助資金、中央對(duì)地方育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政減收補(bǔ)助資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金（造林及撫育方向），樂(lè)昌市南塔森林公園建設(shè)項(xiàng)目、2016年專職省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少了1041.01萬(wàn)元，減幅60.68%，主要是2017年國(guó)家減少了對(duì)其他林業(yè)支出方面資金投入。  

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為58.1 萬(wàn)元，完成預(yù)算58.1萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，2017年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26萬(wàn)元，完成預(yù)算26萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.1萬(wàn)元，完成預(yù)算32.1萬(wàn)元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。  

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加11.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算均為0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬(wàn)元，下降0.62%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2016年決算報(bào)表漏計(jì)下屬事業(yè)單位公務(wù)車8輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明    

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，占44.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出32.1萬(wàn)元，占55.25%。具體情況如下：  

1.    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出26萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為15輛，主要用于保障全市林業(yè)專項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出32.1萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查林業(yè)工作、開展林業(yè)專項(xiàng)工作、和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓 0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待291次，接待人數(shù)共8047人。主要包括2017年實(shí)施各項(xiàng)林業(yè)工作過(guò)程中發(fā)生的必要的公務(wù)接待。  

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.06萬(wàn)元，比上年減少14.47萬(wàn)元，降低9.36%。主要原因是：厲行節(jié)約從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公費(fèi)21.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.31萬(wàn)元、水費(fèi)2.33萬(wàn)元、電費(fèi)6.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.26萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.98萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.97萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)32.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.21萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.64萬(wàn)元、。  

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額431.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出388.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車13輛（用于林業(yè)工作、應(yīng)急工作等）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。    

我部門未對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。  

第四部分  名詞解釋    

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，具體如下：    

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  　　　　　　

附件：樂(lè)昌市林業(yè)局2017年部門決算表(1).xls