目 錄

 

第一部分 部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分 部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，2017年預(yù)算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個（政秘股、法制股、治安股）派出機構(gòu)3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項編制人數(shù)為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計36人。

（二）人員構(gòu)成情況。截至2016年12月31日止，總?cè)藬?shù)為46人，其中在職人數(shù)33人（含工勤2人），退休人數(shù)13人。單位主要收入來源是財政一般預(yù)算撥款。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、堅持從嚴(yán)治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊伍?！?

2、深入推進(jìn)三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力?！　?

3、加強林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
    4、進(jìn)一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強基層群眾護林組織建設(shè)，做好情報信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場等場所進(jìn)行規(guī)范整治。
　　6、加強林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強隊伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強群眾安全感。

 7、進(jìn)一步落實民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實處。 合理預(yù)算每項工作所需經(jīng)費，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項目，確保全年經(jīng)費與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算5228237元，比上年增加858367元，增幅19%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預(yù)算撥4978237元，其他收入（中央財政森林公安補助資金160000元、納入預(yù)算管理的非稅收入90000元）250000元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算5228237元，比上年增加858367元，增幅19%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預(yù)算撥4978237元，其他收入撥款（中央財政森林公安補助資金）安排支出160000元、納入預(yù)算管理的非稅收入支出90000元。

（一）基本支出預(yù)算4818237元，占預(yù)算撥款支出的92%，比上年增加608367元，增幅14%，原因工資上調(diào)及增加固定資產(chǎn)。其中：

1 、工資福利支出2564882元；2、 對個人和家庭的補助1177955元；3、 商品和服務(wù)支出1075400元。

（二）項目支出預(yù)算16萬元，占預(yù)算撥款支出的3%， 與上年預(yù)算相比持平。其 中：中央財政森林公安補助資金 16 萬元（主要用于購買辦案設(shè)備、公務(wù)用車運行維護費、民警培訓(xùn)費、辦案費等） 

四、 機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為148.54萬元，比上年增加20.34萬元，增幅15%，原因是人員增多日常公用經(jīng)費增多。其 中辦公費57.2萬元、印刷費1萬元、郵電費8.3萬元、差旅費3.6萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費5.5萬元、咨詢費0.3萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、被裝購置費6.6萬元、辦公用房水費1.3萬元、電費1.8萬元、培訓(xùn)費5萬元、勞務(wù)費13.6萬元、公務(wù)用車運行維護費20萬元、公務(wù)接待費11.5萬元、其他交通費用11.34萬元、其他費用1.5萬元。

五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為31.5萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出20萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費20萬元；公務(wù)接待費支出11.5萬元，與上年相比保持不變。

六、 政府采購情況

2017年本部門安排政府采購預(yù)算2.5萬元，與上年數(shù)相比減少6萬元，減幅70%，其中：貨物類采購2.5萬元。

七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

八、預(yù)算績效情況。2017年，我單位沒有預(yù)算績效情況。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。2017年，我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。