目 錄
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共29個：林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內設機構構成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調查規(guī)劃與資源資產評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心
（二）部門主要職責
樂昌市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的職能部門。主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。三是負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工工作；依法管理林地、林權、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃，組織、指導和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設和管理；協(xié)調森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導監(jiān)督、組織協(xié)調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經濟發(fā)展調節(jié)意見和林業(yè)產業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產；指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展。七是指導林業(yè)基本建設；負責市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導林業(yè)科研成果的推廣應用；組織、協(xié)調林業(yè)科技、教育培訓和專業(yè)技術職能的考評工作；負責宣傳和對外合作與交流工作。九是指導各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務工作；管理、指導直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。
第二部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（具體見附表）
第三部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總收入9060.15萬元，其中本年收入9060.1萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入9060.15萬元，比上年決算數(shù)減少222.7萬元，減幅2.40 %。主要原因就是：社會保障和就業(yè)支出比上年決算數(shù)減少298.3萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比上年決算數(shù)增加25.95萬元；農林水支出比上年決算數(shù)增加35.27萬元；交通運輸支出比上年決算數(shù)增加14.38萬元
2．上級補助收入0萬元，與上年持平。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。
4．經營收入0萬元，與上年持平。
5．其他收入0萬元，與上年持平。
（二）年度支出總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總支出9060.15萬元，其中本年支出9060.15萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出161.3萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元，比上年決算減少了298.3萬元，主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.1萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務員醫(yī)療補助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元，比上年決算數(shù)增加25.95萬元，增長49.76%，主要原因是人員經費增加以致上述前三個項目都有所增加，另新增了其他醫(yī)療保障支出項目。
3.農林水支出8805.37萬元，主要支出項目有扶貧25萬元（其他扶貧支出25萬元），上年無此項支出，主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場的扶貧資金25萬元；其他農林水支出232.5萬元，上年無此項支出，主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展項目資金232.5萬元；林業(yè)8547.87萬元，主要用于以下項目：
A.行政運行197.83萬元，比上年決算數(shù)增加了16.11萬元，增長8.87%，主要是人員經費和日常公用經費增加；
B.林業(yè)事業(yè)機構599.36萬元，比上年決算數(shù)增加了91.84萬元，增長18.1%，主要是人員經費和日常公用經費增加；
C.森林培育1782.4萬元，主要用于造林撫育等項目，比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元，減幅49.92%，主要是與上年決算相比，減少了多項林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金，比上年決算數(shù)減少了23.99萬元，減幅64.86%，主要是國家減少了對林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元，主要用于龍山林場林地、林木資源資產拍賣資金，比上年決算數(shù)增加了74.68萬元，增幅106.2%，主要原因是2015年新增了龍山林場林地、林木資源資產拍賣資金投入，減少了封山育林管護資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補償資金，比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元，增加72.14%，主要原因是國家增加了對生態(tài)公益林效益補償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補貼資金項目，比上年決算數(shù)減少了18.6萬元，減少63.92%，主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補貼的投入。
H.石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價格改革中央財政補貼資金，比上年決算數(shù)增加了188.34萬元，增長116.78%，主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入。
I.森林保險保費補貼42萬元，主要用于政策性森林保險保費補貼，比上年決算數(shù)減少了7.11萬元，減幅14.48%，主要是2016年國家減少了對政策性森林保險保費補貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災減災140.38萬元，主要用于林業(yè)有害生物災害、森林防火物資購置資金等方面，比上年決算數(shù)增加了38.41萬元，增幅37.67%，主要是2016年國家增加了對林業(yè)有害生物災害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元，主要用于木材戰(zhàn)略儲備項目、森林（濕地）公園建設資金、省級護林員補助資金等支出，比上年決算數(shù)減少了120.93萬元，減少22.93%，主要是2015年國家減少了對林業(yè)其他支出方面資金的投入，支出分類更加細化。
4.交通運輸支出15.38萬元，主要用于石油價格改革財政補貼工作經費方面支出，比上年決算數(shù)增加了14.38萬元，增幅1438%，主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財政撥款收入合計9060.15萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入9060.15萬元，比年初預算數(shù)減少452.18萬元，下降4.75%；主要原因是基本支出中人員經費增加了導致社會保障和就業(yè)支出資金比年初預算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金比年初預算增加17.76萬元；國家減少了對林業(yè)的投入導致農林水支出資金比年初預算時減少了529.39萬元；國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入新增加了交通運輸支出資金15.38萬元，此項支出資金年初預算為0萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初無此項預算。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財政撥款支出合計9060.15萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出9060.15萬元，比年初預算數(shù)減少452.18萬元，下降4.75%；主要原因是基本支出中人員經費增加了導致社會保障和就業(yè)支出資金比年初預算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金比年初預算增加17.76萬元；國家減少了對林業(yè)的投入導致農林水支出資金比年初預算時減少了529.39萬元；國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入新增加了交通運輸支出資金15.38萬元，此項支出資金年初預算為0萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初無此項預算。
政府性基金預算財政撥款支出0萬元，年初無此項預算。
分功能科目看：
1.社會保障和就業(yè)支出161.3萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元，比上年決算減少了298.3萬元，主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.1萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務員醫(yī)療補助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元，比上年決算數(shù)增加25.95萬元，增長49.76%，主要原因是人員經費增加以致上述前三個項目都有所增加，另新增了其他醫(yī)療保障支出項目。
3.農林水支出8805.37萬元，主要支出項目有扶貧25萬元（其他扶貧支出25萬元），上年無此項支出，主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場的扶貧資金25萬元；其他農林水支出232.5萬元，上年無此項支出，主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展項目資金232.5萬元；林業(yè)8547.87萬元，主要用于以下項目：
A.行政運行197.83萬元，比上年決算數(shù)增加了16.11萬元，增長8.87%，主要是人員經費和日常公用經費增加；
B.林業(yè)事業(yè)機構599.36萬元，比上年決算數(shù)增加了91.84萬元，增長18.1%，主要是人員經費和日常公用經費增加；
C.森林培育1782.4萬元，主要用于造林撫育等項目，比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元，減幅49.92%，主要是與上年決算相比，減少了多項林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金，比上年決算數(shù)減少了23.99萬元，減幅64.86%，主要是國家減少了對林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元，主要用于龍山林場林地、林木資源資產拍賣資金，比上年決算數(shù)增加了74.68萬元，增幅106.2%，主要原因是2015年新增了龍山林場林地、林木資源資產拍賣資金投入，減少了封山育林管護資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補償資金，比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元，增加72.14%，主要原因是國家增加了對生態(tài)公益林效益補償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補貼資金項目，比上年決算數(shù)減少了18.6萬元，減少63.92%，主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補貼的投入。
H.石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價格改革中央財政補貼資金，比上年決算數(shù)增加了188.34萬元，增長116.78%，主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入。
I.森林保險保費補貼42萬元，主要用于政策性森林保險保費補貼，比上年決算數(shù)減少了7.11萬元，減幅14.48%，主要是2016年國家減少了對政策性森林保險保費補貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災減災140.38萬元，主要用于林業(yè)有害生物災害、森林防火物資購置資金等方面，比上年決算數(shù)增加了38.41萬元，增幅37.67%，主要是2016年國家增加了對林業(yè)有害生物災害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元，主要用于木材戰(zhàn)略儲備項目、森林（濕地）公園建設資金、省級護林員補助資金等支出，比上年決算數(shù)減少了120.93萬元，減少22.93%，主要是2015年國家減少了對林業(yè)其他支出方面資金的投入，支出分類更加細化。
4.交通運輸支出15.38萬元，主要用于石油價格改革財政補貼工作經費方面支出，比上年決算數(shù)增加了14.38萬元，增幅1438%，主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產管護成本補貼方面的資金投入。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市林業(yè)局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為60.5萬元，完成預算61萬元的99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初無此項預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為28萬元，完成預算28萬元的100 %；公務接待費支出決算為32.5萬元，完成預算33萬元的98.49%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.5萬元，下降0.82%。其中：因公出國（境）費支出決算均為0萬元無增減變動；公務用車購置及運行維護費支出決算均為28萬元，無增減變化；公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降1.52 %。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出28萬元，占46.28%；公務接待費支出32.5萬元，占53.71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出28萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出28萬元，2015年本部門公務用車保有量為14輛，主要用于林業(yè)各業(yè)務股室用于履行其工作職責過程中的公務用車。
3.公務接待費支出32.5萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待285批次，接待人數(shù)共8125人。主要包括2015年實施各項林業(yè)工作過程中發(fā)生的必要的公務接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出145.99萬元，比上年減少2.01萬元，降低1.36%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制機關運行經費支出支出。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般公務用車14輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。我部門未組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
2．部門決算中項目績效自評結果。我部門未組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
3．重點項目績效評價報告。我部門2015年無重點項目績效自評。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
樂昌市林業(yè)局
2018年3月30日
粵公網安備 44028102000034號
