目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市林業(yè)局部門預算由林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內(nèi)設事業(yè)單位構成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區(qū)辦公室。
主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。三是負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作；依法管理林地、林權、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃，組織、指導和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設和管理；協(xié)調森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導監(jiān)督、組織協(xié)調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展調節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導林業(yè)基本建設；負責市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導林業(yè)科研成果的推廣應用；組織、協(xié)調林業(yè)科技、教育培訓和專業(yè)技術職能的考評工作；負責宣傳和對外合作與交流工作。九是指導各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務工作；管理、指導直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
2016年全年定編人數(shù)216人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制189人。
2016年年末實有人數(shù)204人，其中：實有在職行政人員24人，事業(yè)人員180人。離退休人員56人。
(三)預算年度的主要工作任務
貫徹落實黨的十八屆三中全會、四中全會精神，嚴格履行生態(tài)文明建設林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實施植樹造林、封山育林、組織指導本市生態(tài)公益林建設、森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計、野生動植物保護的過程日常工作之外，合理預算每項工作所需經(jīng)費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經(jīng)費與年初預算基本持平，充分發(fā)揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預算說明
2017年收入預算7523.41萬元，比上年增加了389.15萬元，增（減）幅5.45%，主要原因是國家加大了對林業(yè)的投入。其中：一般公共預算撥款7523.41萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算7523.41萬元，比上年增加了389.15萬元，增（減）幅5.45%，主要原因是國家加大了對林業(yè)的投入。其中：一般公共預算撥款安排支出7523.41萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算2152.40萬元，占預算撥款支出的28.61%。其中，工資福利支出1765.19萬元，商品和服務支出154.54萬元，對個人和家庭的補助支出1.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃支出80.35萬元,社會保障和就業(yè)支出150.62萬元。
（二）項目支出預算5371.02萬元，占預算撥款支出的71.39%，與上年項目支出預算數(shù)5309.07萬元相比，增幅為1.16%。其中：行政運行1.19萬元，主要用于部分工作人員遺屬生活困難補助；林業(yè)防災減災370.22萬元，主要用于護林員經(jīng)費、森林防火遠程視頻監(jiān)測、森林防火專業(yè)隊人員經(jīng)費及工作經(jīng)費及車輛運行費及服裝費等支出，比上年增加1.84萬元；森林培育1248.96萬元，主要用于2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項目、森林碳匯重點工程建設項目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設項目，比上年增加619.62萬元，主要原因是因為本年度預算專項建設資金增加；森林生態(tài)效益補償3180.21萬元，主要用于深化林改人員經(jīng)費補助，森林生態(tài)效益補償，比上年減少319.79萬元，是因為國家不斷加大森林生態(tài)效益補償力度；其他林業(yè)支出570.44萬元，主要用于義務植樹活動經(jīng)費、森林公園建設、政策性森林保險、山林糾紛調處經(jīng)費、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機構退休人員工資、林達實業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費補貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費補貼、2017年省級財政專職護林員補助資金、坪石儲木場職工工作經(jīng)費、五山張姑嶺礦區(qū)復綠項目等，與上年相比增加61.9萬元，主要是因為本年度國家對林業(yè)事業(yè)加大了投資力度。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為154.54萬元，比上年減少0.68萬元，減幅0.44%，原因是林業(yè)事業(yè)機構定額公用經(jīng)費減少了。其中辦公35.79萬元、培訓費5.6萬元、郵電費14.92萬元、差旅費7.16萬元、會議費1.0萬元、公務接待費33萬元、日常維修費1.1萬元、工會經(jīng)費6.03萬元、辦公用房水費4.34萬元、電費9.56萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他交通費用10.04萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為59萬元，與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅7.14%，原因是公務用車運行維護費用減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出26萬元與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅7.14%，原因是公務用車運行維護費用減少（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費26萬元）；公務接待費支出33萬元，與上年數(shù)持平。
六、政府采購情況。2017年本部門與上年度一樣，無政府采購預算。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年初本部門占有國有資產(chǎn)771.45萬元，比2016年初增加了45.74萬元，增加了6.3%，增加原因均為新購入。其中在用固定資產(chǎn)771.45萬元：房屋建筑物407.24萬元；通用設備185.62萬元，比上年初增加了55.27萬元，增加了35.74%（其中車輛144.88萬元，比上年初增加了16.33萬元，增加了12.7%；原因是新購入兩臺車價值40.6萬元，另有兩臺車價值24.28萬元到期報廢；電腦設備14.40萬元，比上年初增加了4.9萬元，增加了51.58%；空調設備17.34萬元，比上年初增加了3.35萬元，增加了23.95%；其他設備9.0萬元，比上年初增加了6.41萬元，增加了247.49%）；圖書檔案14.39萬元；家具用具裝具及動植物12.53萬元；增加了0.36萬元，增加了2.96%；土地151.67萬元。
八、預算績效情況。2017年，主要工作目標有：完成部分工作人員遺屬生活困難補助、護林員經(jīng)費、森林防火遠程視頻監(jiān)測、森林防火專業(yè)隊人員經(jīng)費及工作經(jīng)費及車輛運行費及服裝費、生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項目、森林碳匯重點工程建設項目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設項目、深化林改人員經(jīng)費補助，森林生態(tài)效益補償、義務植樹活動經(jīng)費、森林公園建設、政策性森林保險、山林糾紛調處經(jīng)費、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機構退休人員工資、林達實業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費補貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費補貼、2017年省級財政專職護林員補助資金、坪石儲木場職工工作經(jīng)費、五山張姑嶺礦區(qū)復綠項目等21項工作，實施21個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。2017年本部門國有資本無經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市林業(yè)局2017年部門預算公開表格(補充公開)(1).xls
樂昌市林業(yè)局
2018年3月29日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
