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一、單位基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，2018年預(yù)算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個（政秘股、法制股、治安股）派出機構(gòu)3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項編制人數(shù)為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計36人。
（二）人員構(gòu)成情況。截至2017年12月31日止，總?cè)藬?shù)為43人，其中在職人數(shù)29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數(shù)14人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學習，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊伍。
2、深入推進三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力?！ ?/span>
3、加強林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
4、進一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強基層群眾護林組織建設(shè)，做好情報信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。 5、加強與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場等場所進行規(guī)范整治。 6、加強林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強隊伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強群眾安全感。
7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實處。合理預(yù)算每項工作所需經(jīng)費，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項目，確保全年經(jīng)費與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5660792元，其中：一般公共預(yù)算撥5660792元。比上年增加541755元，增幅9%。主要原因是本年度調(diào)出2人、新進3人、退休1人。其他收入（中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金）21萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5660792元，其中：一般公共預(yù)算撥5660792元。其他收入（中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金）安排支出21萬元。
（一）一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
1、工資福利支出3032943元；
2、對個人和家庭的補助1457849元；
3、商品和服務(wù)支出1170000元。
（二）項目支出預(yù)算21萬元，與上年預(yù)算相比持平。其中：中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目21萬元（主要用于購買辦案設(shè)備、公務(wù)用車運行維護費、民警培訓費、辦案費等）
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為20.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)減少11萬元。資金來源均為財政撥款；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出15.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費15.5萬元），公務(wù)接待費支出5萬元。
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