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部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市林業(yè)局部門預算由林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內設事業(yè)單位構成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調查規(guī)劃與資源資產評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區(qū)辦公室。
主要職能如下：
一是
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。三是負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工工作；依法管理林地、林權、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃，組織、指導和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設和管理；協(xié)調森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導監(jiān)督、組織協(xié)調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經濟發(fā)展調節(jié)意見和林業(yè)產業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產；指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展。七是指導林業(yè)基本建設；負責市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導林業(yè)科研成果的推廣應用；組織、協(xié)調林業(yè)科技、教育培訓和專業(yè)技術職能的考評工作；負責宣傳和對外合作與交流工作。九是指導各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務工作；管理、指導直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔市綠化委員會的日常工作。
十一是
承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
2016
年全年定編人數(shù)216人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制189人。
2016
年年末實有人數(shù)204人，其中：實有在職行政人員24人，事業(yè)人員180人。離退休人員56人。
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三)預算年度的主要工作任務
貫徹落實黨的十八屆三中全會、四中全會精神，嚴格履行生態(tài)文明建設林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實施植樹造林、封山育林、組織指導本市生態(tài)公益林建設、森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計、野生動植物保護的過程日常工作之外，合理預算每項工作所需經費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經費與年初預算基本持平，充分發(fā)揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2017
年收入預算7523.41萬元，其中：一般公共預算撥款7523.41萬元。
三、支出預算說明
2017
年支出預算7523.41萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出7523.41萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算2153.58萬元，占預算撥款支出的28.63%。其中，工資福利支出1776.05萬元，商品和服務支出144.5萬元，對個人和家庭的補助支出2.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃支出80.35萬元,社會保障和就業(yè)支出150.62萬元。
（二）項目支出預算5369.83萬元，占預算撥款支出的71.31%，與上年項目支出預算數(shù)5309.07萬元相比，增幅為1.14%。其中：林業(yè)防災減災370.22萬元，主要用于護林員經費、森林防火遠程視頻監(jiān)測、森林防火專業(yè)隊人員經費及工作經費及車輛運行費及服裝費等支出，比上年增加1.84萬元；森林培育1248.96萬元，主要用于2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項目、森林碳匯重點工程建設項目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設項目，比上年增加619.62萬元，主要原因是因為本年度預算專項建設資金增加；森林生態(tài)效益補償3180.21萬元，主要用于深化林改人員經費補助，森林生態(tài)效益補償，比上年減少319.79萬元，是因為國家不斷加大森林生態(tài)效益補償力度；其他林業(yè)支出570.44萬元，主要用于義務植樹活動經費、森林公園建設、政策性森林保險、山林糾紛調處經費、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機構退休人員工資、林達實業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費補貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費補貼、2017年省級財政專職護林員補助資金、坪石儲木場職工工作經費、五山張姑嶺礦區(qū)復綠項目等，與上年相比增加61.9萬元，主要是因為本年度國家對林業(yè)事業(yè)加大了投資力度。
四、“三公”經費預算說明
2017
年“三公”經費預算為59萬元，與上年預算數(shù)相比減少3.27%，原因是減少了公務用車購置及維護費。資金來源均為財政撥款；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出26萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費26萬元），公務接待費支出33萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算144.5萬元，包括辦公26萬元、郵電費9萬元、差旅費8萬元、會議費1萬元、培訓費6萬元、公務接待費33萬元、工會經費18萬元、日常維修費7萬元、水費2萬元、電費7萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他費用1.5萬元。
（二）我局本年度無政府采購預算
（三）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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樂昌市林業(yè)局
2018
年2月7日 2017年度樂昌市林業(yè)局預算公開(補充公開）.doc |
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