目錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、預(yù)算收支增減變化情況說明

五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

六、政府采購安排情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

八、專業(yè)性名詞解釋

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

 

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

   （1）部門基本情況

樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所是樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)給事業(yè)單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，編制人數(shù)為14人。截至2016年12月31日止，總?cè)藬?shù)為36人，其中在職人數(shù)11人，退休人數(shù)25人。單位主要收入來源是財政一般預(yù)算撥款。

 

 

（2）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

 

1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；

2、承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；

3、開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進(jìn)行試驗、示范；

4、負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；

5、承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算103.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥103.11萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算103.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出103.11萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、農(nóng)林水工資福利支出68.13萬元；

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元；

3、行政事業(yè)單位離退休支出33.3萬元。

 

 

四、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年預(yù)算收入103.11萬元，比較2016年預(yù)算收入93.30萬元增加9.81萬元，主要由于職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加。預(yù)算支出103.11萬元，比較2016年預(yù)算支出93.30萬元增加了9.81萬元主要由于職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加。

 

 

五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要安排用于：1、農(nóng)林水工資福利支出68.13萬元；2、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元；3、行政事業(yè)單位離退休支出33.3萬元。

 

 

六、政府采購安排情況說明

2017年本部門無政府采購安排。

 

 

 

 

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 

        2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

  

    八、專業(yè)性名詞解釋

1.財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其中包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所
2018年1月17日

附件：2017年部門預(yù)算公開表格(1).xls