部門預(yù)算基本情況說明

一、 部門基本情況

  （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市林業(yè)局部門決算由林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長(zhǎng)來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂昌市林場(chǎng)管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室。

主要職能如下：

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

2016年全年定編人數(shù)216人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制189人。

    2016年年末實(shí)有人數(shù)204人，其中：實(shí)有在職行政人員24人，事業(yè)人員180人。離退休人員56人。

  (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，嚴(yán)格履行生態(tài)文明建設(shè)林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實(shí)施植樹造林、封山育林、組織指導(dǎo)本市生態(tài)公益林建設(shè)、森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)、野生動(dòng)植物保護(hù)的過程日常工作之外，合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算7523.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7523.41萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算7523.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出7523.41萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2153.58萬元，占預(yù)算撥款支出的28.63%。其中，工資福利支出1776.05萬元，商品和服務(wù)支出144.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃支出80.35萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出150.62萬元。

   （二）項(xiàng)目支出預(yù)算5369.83萬元，占預(yù)算撥款支出的71.31%，與上年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)5309.07萬元相比，增幅為1.14%。其中：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)370.22萬元，主要用于護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)等支出，比上年增加1.84萬元；森林培育1248.96萬元，主要用于2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項(xiàng)目、森林碳匯重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設(shè)項(xiàng)目，比上年增加619.62萬元，主要原因是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算專項(xiàng)建設(shè)資金增加；森林生態(tài)效益補(bǔ)償3180.21萬元，主要用于深化林改人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，比上年減少319.79萬元，是因?yàn)閲?guó)家不斷加大森林生態(tài)效益補(bǔ)償力度；其他林業(yè)支出570.44萬元，主要用于義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林公園建設(shè)、政策性森林保險(xiǎn)、山林糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)退休人員工資、林達(dá)實(shí)業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、2017年省級(jí)財(cái)政專職護(hù)林員補(bǔ)助資金、坪石儲(chǔ)木場(chǎng)職工工作經(jīng)費(fèi)、五山張姑嶺礦區(qū)復(fù)綠項(xiàng)目等，與上年相比增加61.9萬元，主要是因?yàn)楸灸甓葒?guó)家對(duì)林業(yè)事業(yè)加大了投資力度。

附件：2017年樂昌市林業(yè)局預(yù)算支出安排表1(1).xls