目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業(yè)局2018
年預算組成單位共7個，分別是：樂昌市農業(yè)局、樂昌市農業(yè)技術推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農產品質量安全監(jiān)測站、樂昌市扶貧開發(fā)領導小組辦公室、樂昌市黃煙辦和中共樂昌市委農村工作辦公室
。
樂昌市農業(yè)局的
內設機構由12個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農村經濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農產品質量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協調股和市扶貧開發(fā)領導小組辦公室。樂昌市農業(yè)技術推廣總站下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城街道農業(yè)技術推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站和樂昌市白石鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站。
樂昌市農業(yè)局的主要職責是:
1
、貫徹執(zhí)行上級有關農業(yè)農村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織草有擬關規(guī)范性文件，組織開展農業(yè)和農村經濟社會改革與發(fā)展中問題的調查研究并提出建議，指導社會主義新農村建設和農村體制改革。
2
、擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)相關產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）和農村經濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
3
、提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的建議，指導農村土地承包、耕地經營權流轉、承包糾紛仲裁和農村集體資產管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。
4
、組織落實促進糧食、生豬等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善，指導實施農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，提出農業(yè)固定資產投資的規(guī)模、方向和有關財政性資金安排意見，提出扶持農業(yè)農村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。
5
、擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，提出農產品、農業(yè)生產資料的進出口和農業(yè)利用外資的建議，組織指導農業(yè)展覽活動，參與擬訂農產品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農產品品牌。
6
、承擔提升農產品質量安全水平責任。依法開展農產品質量安全風險評估，監(jiān)測農產品質量安全，依法管理農業(yè)標準化工作，指導農業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產品認證和農產品質量安全的監(jiān)督管理，負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
7
、組織、協調農業(yè)生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、農藥、農業(yè)轉基因生物生產加工的監(jiān)督管理，負責農機安全和產品質量的監(jiān)督管理。
8
、負責農作物重大病蟲害監(jiān)測預警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責境內引進農作物種子（種苗）檢疫的有關工作。
9
、承擔農業(yè)救災復產工作，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導農業(yè)救災和災后恢復生產，承擔農業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
10
、負責農業(yè)科技、農機推廣工作，指導現代農業(yè)產業(yè)技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農業(yè)科研、成果轉化、科技示范和技術推廣，組織引進國內外農業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，指導優(yōu)質、高產、高效農業(yè)基地建設，負責農業(yè)技術成果管理、農業(yè)植物新品種保護和農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理。
11
、會同有關部門擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農村實用人才培訓和農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作，會痛有關部門依法實施農業(yè)農村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
12
、組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、牧草地和農業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，牽頭擬訂農田基本建設規(guī)劃，指導發(fā)展節(jié)水農業(yè)。
13
、制定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節(jié)能減排，指導農業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協調劃定農產品禁止生產區(qū)域工作，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14
、管理農業(yè)和農村經濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農業(yè)和農村經濟運行情況，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農”工作動態(tài)，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務，綜合協調市直涉農部門和省韶駐樂涉農單位的有關工作。
15
、組織開展農業(yè)經濟、技術交流與合作。
16
、負責扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構成情況：行政編54名，工勤編5名，事業(yè)編115名；年末實有人數89人，其中:行政36人，工勤4人，事業(yè)49人.年末行政離退休57人，事業(yè)離退休14人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進基層農技推廣服務體系建設、良種引進、科技試驗示范、技術推廣、扶貧雙到、農業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）我單位負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算2879.37萬元，比上年增711.35萬元，增幅33%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設、新農村建設項目資金、新農村前期建設新增了幾個項目經費，其中：一般公共預算撥款2879.37萬元，其他收入0萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算2879.37萬元，比上年增711.35萬元，增幅33%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設、新農村建設項目資金、新農村前期建設新增了幾個項目經費，其中：一般公共預算撥款支出2879.37萬元，其他支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算1379.35萬元，占預算撥款支出的48%，比上年增193.47萬元，增幅16%，原因是增加了1個內設機構新農村建設指導股和1個事業(yè)單位落葉果樹研究所。其中：工資福利支出691.31萬元，商品和服務支出115.5萬元，對個人和家庭的補助572.54萬元。
項目支出預算1500.02萬元，占預算撥款支出的52%，與上年預算相比，增長53%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設、新農村建設項目資金、新農村前期建設新增了幾個項目經費。其中：樂昌市農村綜合改革工作領導小組辦公室工作經費3萬元（主要用途：辦公費1萬元，差旅費1萬元，印刷費0.5萬元，水電費0.5萬元。），這是新增新農村建設指導股經費；002農作物重大病蟲害與植物疫情防控項目5萬元（主要用途：辦公費1萬元，差旅費1萬元，生產補貼3萬元。）這是新增項目經費；003政策性涉農農戶保險配套25.71萬元（主要用途：生活補貼25.71萬元），與上年度經費一樣；004樂昌市農業(yè)系統(tǒng)黨委黨建工作經費5萬元（主要用途：辦公費5萬元），這是新增項目；005農產品質量安全檢測經費3萬元（主要用途：辦公費1.5萬元，差旅費1萬元，水電費0.5萬元。），比上年增加2萬元，2018年農產品質量監(jiān)督監(jiān)測站實驗室資質認定等工作增加；006江河增殖放流經費1萬元（主要用途：辦公費0.5萬元，差旅費0.5萬元），與上年經費一樣；007“三資”管理經費30萬元（主要用途：差旅費5萬元，培訓費5萬元，勞務費20萬元。），比上年少7.42萬元，“三資”管理工作已進行倆年，上年預算資金有結余；008農村土地承包經營權確權頒證工作經費10萬元（主要用途：辦公費8萬元，差旅費2萬元。），與上年經費一樣；009農業(yè)技術推廣2萬元（主要用途：生產補貼2萬元），與上年經費一樣；010政策性水稻、玉米保險配套資金55萬元（主要用途：生產補貼55萬元），比上年增加2.4萬元；011水稻綠色高產高效創(chuàng)建示范7萬元（主要用途：生產補貼7萬元），是預算新增加項目，上年度是本級追加項目經費；012構建新型農業(yè)經營體系獎勵資金150萬元（主要用途：生產補貼150萬元），這是新增項目，用于獎勵建新型農業(yè)經營體系經營好的經營主體；013禁漁漁民生活補助13.31萬元（主要用途：生活補貼13.31萬元），是新增預算項目經費；014新農村建設項目資金（本級配套）600萬元（主要用途：基礎設施建設600萬元），2018年新增項目資金；015新農村建設前期費用500萬元（主要用途：基礎設施建設500萬元），2018年新增項目資金；016樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經費40萬元（主要用途：基礎設施建設40萬元），2018年新增項目資金；017樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經費50萬元（主要用途：基礎設施建設50萬元），2018年新增項目資金。
四、
機關運行經費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經費預算為115.5萬元，比上年減少13.5萬元，減幅10%，減少原因是
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經費開支，全年實際支出有所節(jié)約。
其中辦公費26.1萬元、印刷費8.5萬元、郵電費3.5萬元、差旅費15.5萬元、工會費13.4萬元、日常維修費11.5萬元、培訓費10.5萬元、公務接待費10萬元、辦公用房水費4.4萬元、電費4.1萬元、公務用車購置及運行維護支出4萬元。
五、
“三公”經費預算說明。
2018
年一般公共預算安排“三公”經費預算為20萬元，與上年數相比減少2萬元，減少9%，原因是
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約
。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出10萬元，與上年數相比減2萬元，減20%，原因是
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，
其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元；公務接待費支出10萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產占有情況(固定資產情況）。
2018
年本部門占有國有資產的總體情況：根據當年所需的實際情況來增添固定資產。
八、
預算績效情況。
2018
年，主要工作目標有：完成科技成果轉化與擴散、農村環(huán)境保護、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、其他一般公共服務支出，共17項工作，實施17個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
收入0元，支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：樂昌市農業(yè)局2018年預算公開表（補充公開）.xls
粵公網安備 44028102000034號
