目 錄
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
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部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：樂昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
?。ǘ┎块T主要職責(zé)
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
5
、組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
7
、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總收入987.29萬元，其中本年收入987.29萬元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入987.29萬元，比上年決算數(shù)增加50.63萬元，增長5.41%。主要原因：一是行政、事業(yè)離退休人員工資增加，二是2015年新招錄人員，實(shí)有人員增加。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年保持一致。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年保持一致。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持一致。
5
．其他收入0萬元，與上年保持一致。
（二）年度支出總體情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總支出987.29萬元，其中本年支出987.29萬元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)支出120.72萬元，主要支出為行政、事業(yè)離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加16萬元，增長15.28%，主要原因是2015年退休人員比上年增加5人。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.58萬元，比上年決算數(shù)增加15.24萬元，增長87.88%，主要原因是2015年人員增加，行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
3.
節(jié)能環(huán)保支出9萬元，為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金。
4.
農(nóng)林水支出824.99萬元，比上年決算數(shù)增加24.4萬元，增長3.05%，主要原因是2015年人員增加，統(tǒng)發(fā)工資、津貼補(bǔ)貼費(fèi)用增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
2015
年度財(cái)政撥款收入合計(jì)987.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入987.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年保持一致。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)987.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出987,29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年保持一致。
分功能科目看，
行政事業(yè)單位離退休
120.72
萬元，主要用于行政、事業(yè)退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；自然生態(tài)保護(hù)9萬元，主要用于為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金；農(nóng)業(yè)810.99萬元主要用于行政人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站及樂昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所人員日常公用經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)發(fā)工資、津貼補(bǔ)貼，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)支出）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（畜禽良種補(bǔ)貼資金）項(xiàng)目專項(xiàng)資金；其他農(nóng)林水支出14萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.25萬元，完成預(yù)算27萬元的67.59%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算6萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.25萬元，完成預(yù)算21萬元的58.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.75萬元，下降27%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，
下降0%；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
下降0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.75萬元，
下降27%。
公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占32.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.25萬元，占67.12%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出12.25萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待322次，接待人數(shù)共2576人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加19.5萬元，增長28.47%。主要原因是：辦公費(fèi)用價(jià)格上漲。
（二）政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛；固定資產(chǎn)合計(jì)341.85萬元，其中單價(jià)20萬元（含）－200萬元的
設(shè)備資產(chǎn)總額102萬元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、禽流感免疫注射費(fèi)（村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）項(xiàng)目、防疫工作經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議、獸藥管理）項(xiàng)目、病死豬無害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目、能繁母豬保險(xiǎn)市配套項(xiàng)目，共涉及資金189.23萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
2.
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。
我單位沒有在部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
3
．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
我單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4
．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
我單位沒有其他以部門為主題開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
