目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和
栽培技術(shù)
；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究沒(méi)有
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)21個(gè)。實(shí)有人數(shù)為17人，其中在編人數(shù)為16人。事業(yè)離退休4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018
年繼續(xù)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018
年收入預(yù)算67.69萬(wàn)元，比上年增3.6萬(wàn)元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25，比上年增加2.58萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款67.69萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018
年支出預(yù)算67.69萬(wàn)元，比上年增3.6萬(wàn)元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25，比上年增加2.58萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出67.69 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算67.69元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增3.59萬(wàn)元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.24，比上年增加2.57萬(wàn)元。其中：工資福利支出60.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.91萬(wàn)元（其中退休費(fèi)6.25萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.66萬(wàn)元）。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算相比一樣，原因是財(cái)政沒(méi)有安排項(xiàng)目支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，增（減）幅0%，原因是我單位為財(cái)政核補(bǔ)二類(lèi)事業(yè)單位，財(cái)政不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2018
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，原因是原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2018
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018
年本部門(mén)占有
固定資產(chǎn)總量240.34萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)有105.95萬(wàn)，分別為房屋及構(gòu)建物：45.17萬(wàn)；通用設(shè)備：33.04萬(wàn)；專(zhuān)用設(shè)備：26萬(wàn)；
家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1.74萬(wàn)。
無(wú)形資產(chǎn)134.39萬(wàn)，分別為土地使用權(quán)：134.39萬(wàn)。因計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊20.82萬(wàn)。現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值為219.52萬(wàn)。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2018
年，主要工作目標(biāo)有：完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)和研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)等多項(xiàng)任務(wù)。完成市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，
收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
其他說(shuō)明
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