2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

市人力資源和社會保障局設11個內設機構、下屬3個事業(yè)參公單位、1個事業(yè)單位。11個內設機構是：辦公室、就業(yè)促進股（市農民工工作領導小組辦公室）、勞動關系股、專業(yè)技術人員管理股、職業(yè)能力建設股、社會保險股、培訓股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務員辦公室,2個事業(yè)參公單位：人才工作管理辦公室、勞動人事爭議仲裁委員會，1個事業(yè)單位：就業(yè)服務管理局（財政全額撥款獨立核算一級預算單位）。

市人力資源和社會保障局主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級有關人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預決算提出審核意見。

（5）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）根據機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，負責機關企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。

（7）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，指導人才管理和開發(fā)工作；負責企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）負責軍隊轉業(yè)干部的接收安置和教育培訓工作，負責部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

（9）負責行政機關公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務員法工作，擬訂有關人員調配方案和特殊人員安置措施，會同有關部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。

（10）負責組織實施除公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。

（11）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（12）執(zhí)行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（13）承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項

人才工作管理辦公室的主要職能：

（1）宣傳貫徹國家和省關于人才流動、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機構、國（境）外人才智力引進和培訓的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。

（2）指導全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。

（3）監(jiān)督管理人才招聘活動和人力資源（人才）中介機構，管理市人才網。

（4）管理流動人員的人事檔案。

（5）負責收集人才資源和社會需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術和勞務輸出以及技術交流活動。

（6）負責來樂工作的外國和港澳臺專家、教師、專業(yè)技術人才和管理人才工作。

（7）負責有關人力資源方面的對外交流與合作。

（8）負責全市“三支一扶”計劃的管理和實施工作。

（9）承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。

勞動人事爭議仲裁委員會的主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》和省、市關于勞動人事爭議調解仲裁方面的政策、法規(guī)。 

（2）承辦和處理勞動人事爭議調解仲裁案件的日常工作。 

（3）負責勞動人事爭議案件的調解工作，協(xié)助做好勞動關系三方協(xié)調工作。

（4）負責勞動人事爭議仲裁案件的管理和立案工作。

（5）在市勞動人事爭議調解仲裁委員會組織領導下，依法組成仲裁庭，處理勞動人事爭議仲裁案件，作出裁決。

（6）負責法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動人事爭議仲裁調解仲裁工作。

（7）負責關于勞動人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務工作。

（8）完成市人力資源和社會保障局以及上級勞動人事爭議調解仲裁部門交辦和委托的其他事項。

（二）人員構成情況

樂昌市人力資源和社會保障局35名行政編制，后勤服務人員3名、退休人員24人。年末實有在職人數28人。  

人才工作管理辦公室事業(yè)3名參公編制, 年末實有在職人員2人。

勞動人事爭議仲裁委員會3名事業(yè)參公編制，年末實有在職人員2人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、 加強政策引導，著力推動社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（1） 完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)格局。

（2） 建立健全創(chuàng)業(yè)機制。

（3） 充分發(fā)揮就業(yè)專項資金的激勵作用。

（4） 強化職業(yè)技能培訓。

（5） 積極開展家庭服務業(yè)工作。

2、堅持民生為本,不斷提升社會保障水平。

（1） 進一步提高擴面參保質量。

（2） 做好征地社保資金分配工作。

（3） 加強工傷認定和退休審批等工作。

（4） 常態(tài)化抓好社保信息公開工作。

3、強化依法行政，著力加強人事人才管理。

（1）做好工資福利及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。

（2）做好機關事業(yè)單位人員招錄（聘）工作。

（3）加強專業(yè)技術人才隊伍建設。

（4）認真做好人才服務工作。

4、加強維權力度，大力構建和諧勞動關系。

（1）加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作力度。

（2）加強建設領域在建工地日常監(jiān)管。

（3）加強勞動人事爭議調解仲裁工作。

（4）積極落實農民工工資保證金支付制度。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

樂昌市人力資源和社會保障負責本級預算和所屬單位預算單位人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會的匯總公開工作。

二、收入決算說明

本年收入是2001.05萬元，其中財政撥款收入1973.04萬元、其他收入28.01萬元。上一年收入2669.26萬元，其中財政撥款收入2669.26萬元。2016年收入與上一年收入相比下降26%。

三、支出決算說明

（一）本年支出合計2001.05萬元，其中：一般公共預算撥款支出1505.36萬元、政府性基金支出467.68萬元、其他收入支出28.01萬元。上一年部門收入支出決算2699.26萬元，本年部門決算支出與上一年部門決算支出相比下降26%，下降的主要原因是本年市教育人才專項專項資金785.37萬元沒有列入本年的決算。

（二）一般公共預算撥款收入支出決算總體情況說明

1、基本支出人員經費471.02萬元(包括76名困難企業(yè)軍轉干生活補助及醫(yī)療費),占總支出的31.5%，比上年同期增加24.46萬元，增5.5%，增加原因是按國家標準調資追加相應支出；

2、機關運行經費48.12萬元, 占總支出的3%；

3、行政事業(yè)類項目986.22萬元,占總支出的65.5%，與上一年相比下降34%，減少的原因是市人才教育專項資金在本年部門決算中沒有列支。其中：001項目公務員培訓13.5萬元，完成預算的135%，與上一年決算相比下降25%；002項目統(tǒng)發(fā)工資工作經費及證書工本費4萬元，預算數與執(zhí)行數一致，與上一年持平； 003項目專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓41.12萬元，與上一年相比減少1.1萬元，下降2.6%，原因是參加培訓人數比上年略減；004項目事業(yè)單位公開招聘工作人員工作經費等33.5萬元，比上一年減少2.01萬元，降6%，原因是參加公開招考人數比上年減少及壓縮支出；005項目就業(yè)專項資金技能晉升培訓129.1萬元，年初預算沒有安排此項資金，相比上一年增加30.42萬元，增30%，增加原因是培訓人數的增加；006項目中央、省級就業(yè)專項資金支付2016年上半年靈活就業(yè)困難人員社保補貼337.58萬元，年初預算沒有安排此項資金，與上一年相比增加262.33萬元，增349%，原因是上一年剛開展此項工作，本年繼續(xù)展開；007項目省級就業(yè)專項資金支付樂昌市村居平臺建設108.9萬元，年初預算沒有安排；008項目市人才專項公共租賃住房支出318.52萬元，年初預算沒有安排。

（三）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

本年政府性基金決算財政撥款收入支出467.68萬元，年初預算沒有安排此項經費，其中：1、市人才專項資金城市建設及公共租賃住房支出137.2萬元；2補助被征地農民養(yǎng)老保險經費支出330.48萬元轉入國庫專戶。

四、“三公”經費支出說明

 “三公”經費支出情況：2016年部門預算是30.40萬元,與上一年相比降0.2萬元，降0.7%。本年部門決算7.85萬元, 與上一年相比降5.81萬元，降42.5%，下降原因是2016年繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和執(zhí)行《樂昌市人民政府辦公室關于印發(fā)樂昌市黨政機關外賓接待經費管理制度等三項制度的通知》（樂府辦〔2014〕98號）的相關規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2016年“三公”經費7.85萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初預算為0萬元，與上年持平；

2、公務用車購置及運行費支出6萬元，年初預算為15.4萬元，完成預算的39%，主要用于機要文件交換、市內因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費、車輛保險費等，與上年相比減少4.08萬元，降40%；

3、公務接待費支出1.85萬元，年初預算15萬元，完成預算的12%，本年國內公務接待批次（個）約31次，國內公務接待人次（人）約325人。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費支出情況：2016年機關運行經費支出48.53萬元，比2015年決算數增加了0.87萬元，增幅1.8%，主要原因是辦公經費及其他交通費用增加。其中：辦公費15.09萬元、印刷費2.92萬元、郵電費0.36萬元、差旅費1萬元、培訓費0.024萬元、公務接待費1.85萬元、勞務費0.26萬元、工會經費0.84萬元、福利費0.7萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用11.6萬元、其他商品和服務支出1.22萬元、辦公室設備購置費2.27萬元、委托業(yè)務費4萬元。

（二）政府采購支出情況說明。2016政府采購支出年初無預算，決算數為2.7萬元，比2015年增加了1.32萬元，增幅95.65%，2016年新增辦公設備一批。

（三）決算績效目標情況。2016年主要工作目標有：小額擔保貸款和技能晉升培訓補貼等2項工作，實施2個項目，其中：1.小額擔保貸款，金融機構累計發(fā)放114筆共1659萬元，財政貼息35.9萬元，幫助114人成功創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)347人；2.技能晉升培訓補貼837人，補貼金額129.1萬元，為廣大勞動者都能享受培訓補貼優(yōu)惠政策，鼓勵他們積極提升自身技能水平。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。