目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算說明
三、
機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
說明
四、
政府采購情況說明
五
“三公經(jīng)費”支出說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第
三
部分
專業(yè)名詞解釋
2016年
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
2016年決算組成單位共1個，即樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局本部。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局為市人民政府工作部門，根據(jù)《樂昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（樂府辦〔2013〕171號）、《關(guān)于同意設(shè)立政策法規(guī)股和綜合業(yè)務(wù)股的批復(fù)》（樂機編辦[2015]3號),市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、綜合業(yè)務(wù)股和稽查局。另按行政區(qū)域下設(shè)6個派出機構(gòu)——食品藥品監(jiān)督管理所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行食品安全、藥品（含中藥）、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和方針政策。
2、履行食品安全監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。組織實施和監(jiān)督檢查食品藥品重大信息直報制度。著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。
3、負(fù)責(zé)食品藥品行政許可和監(jiān)督管理，監(jiān)督實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實省市食品藥品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品藥品安全宣傳和信息發(fā)布工作，組織開展食品藥品安全重大專項治理和綜合檢查。
4、負(fù)責(zé)對藥品、醫(yī)療器械、化妝品和保健食品品的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督。貫徹執(zhí)行國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度及藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，組織開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度，組織實施藥品分類管理制度。推行國家基本藥物目錄，配合實施國家基本藥物制度。
5、落實食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品品監(jiān)督管理和稽查制度，組織查處重大違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度，并對食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品進行專項整治。
6、掌握分析餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全形勢、存在問題并提出完善制度機制和改進工作的建議，負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督檢查工作。
7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)，推進誠信體系建設(shè)。
8、檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所工作。
9、完成省市食藥監(jiān)系統(tǒng)交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局編制人數(shù)
47
名，年末實有在職人員
38
名，
其中財政供養(yǎng)人員3
8
人；離退休人員10人，其中財政供養(yǎng)人員10人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、全面完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所建設(shè)。按照機構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、機構(gòu)運行規(guī)范化、執(zhí)法監(jiān)督程序化的要求，配齊配強工作人員，辦公室設(shè)備、執(zhí)法裝備及基礎(chǔ)設(shè)施，
2、繼續(xù)加強食品藥品快篩快檢能力建設(shè)，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)所。整合食品藥品檢驗檢測資源，優(yōu)化檢測資源配置，提升食品藥品安全技術(shù)支撐能力。
3、深入抓好食品藥品安全監(jiān)管與專項整治。全力抓好食品、藥品、醫(yī)療器械、保化品的各環(huán)節(jié)監(jiān)管，始終保持打假治劣高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法犯罪行為，規(guī)范食品藥品市場經(jīng)營秩序。
4、加大宣傳教育培訓(xùn)力度。做好食品藥品監(jiān)管體制改革后監(jiān)管職能等的宣傳，加強干部隊伍建設(shè)，狠抓整合后監(jiān)管人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使監(jiān)管人員盡快進入新的監(jiān)管角色。
5、加強食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)。完善各項網(wǎng)格化監(jiān)管，完善食品藥品投訴舉報機制，推進食品藥品行業(yè)誠信體系建設(shè)。
二、收入支出決算說明
（一）收入決算說明。
收入決算總規(guī)模、各項收入決算情況：
2016年收入決算
604.68
萬元，其中：財政撥款收入
604.68
萬元。
比2015年增加37.77萬元，增加6.66%。
（二）支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2016年支出決算
604.68
萬元，其中：財政撥款支出
604.68
萬元。
比2015年增加37.77萬元，增加6.66%。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出37
3.41
萬元，占61.
75
%，其中：工資福利支出
217.21
萬元，
增加3.87%；
對個人和家庭的補助
101.20
萬元，
增加32.06%；
商品和服務(wù)支出
55
萬元，
增加3.99%；
其他資本性支出等支出0萬元；項目支出
231.27
萬元，占
3
8.
25
%
，增加1.31%，
主要是食品和藥品監(jiān)管專項經(jīng)費
支出
。
三、
機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55萬元，比2015年增加3.99%，主要包括公用經(jīng)費安排的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、辦公用房水電費和公務(wù)用車運行維護費等費用支出。
四、
政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額50.46萬元
，
其中：省統(tǒng)一支出40.89萬元，采購執(zhí)法車兩臺，食品安全快速檢測分析儀6臺，執(zhí)法用攝像機、電腦和打印機等；我局使用省級資金3.38萬元采購電腦打印機等；我局使用縣級資金6.19萬元采購三個農(nóng)貿(mào)市場快檢室設(shè)備電腦、空調(diào)、實驗臺、辦公桌椅、資料柜等。
五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共
50.76
萬元，與上年決算數(shù)相比減少
19.42
%，減少原因是
執(zhí)法車購買
減少
一輛
，運行費減少
5.81
%，同時接待費支出也減少
5.79
%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0 萬元;
2.公務(wù)用車購置及運行費支出
41.44
萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、購置
2
輛，購置支出
19.44
萬元，平均每輛
9.72
萬元；（2）公務(wù)車保有量1
1
輛，全年運行費支出
22
萬元。
3.公務(wù)接待費支出
9.32
萬元，
接待97批次，1562人，
主要用于接待
省
市
食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品工作督導(dǎo)檢查
、縣
食品藥品監(jiān)督局
之間的業(yè)務(wù)交流支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日止，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（其中有一輛已經(jīng)移交市公共資產(chǎn)管理中心，由公共資產(chǎn)管理中心進行處置）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。
七、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指行政單位從財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)費收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。具體為：保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級開支的離退休支出。
10、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級按人力資金和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級機關(guān)人員公務(wù)交通補貼、住房維修和物業(yè)管理補貼、代管原市醫(yī)藥管理局離退休人員的住房維修和物業(yè)管理補貼等支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級基本支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級農(nóng)村藥品監(jiān)督管理方面的支出。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）醫(yī)療器械事務(wù)（項）：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項）：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指財政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械等“四品一械”監(jiān)督管理方面的支出。
八、部門決算表
2016年度樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局決算報表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
