2016年度樂昌市司法局預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016年預算組成單位共6個，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務所和廣東百姓信律師事務所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行上級有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責法制宣傳和普及法律常識工作，參與指導依法治理工作。3、指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任，依法負責律師、公證相關管理工作。4、指導、監(jiān)督基層司法所建設、基層法律服務、人民調解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理工作。5、指導、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作。7、負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
內設機構7個：分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。
（二）人員構成情況。
2016年編制數79名，其中機關政法專項編制19名，后勤服務人員2名，基層司法所司法專項編制41名，參公編制8名，事業(yè)編制9名。
（三）預算年度的主要工作任務。
1、指導參與人民調解工作，積極排查調處矛盾糾紛。
2、推進一村（社區(qū)）一法律顧問工作。
3、積極做好律師、公證工作。
4、扎實開展法治宣傳教育工作。
5、推進市、鎮(zhèn)、村（社區(qū)）公共法律服務實體平臺建設。
6、加強社區(qū)矯正對象、刑釋解教人員的管理。
7、強化法律援助工作，切實保障社會弱勢群體合法權益。
二、收入預算說明
2016年收入預算1120.82萬元，比上年減102.39萬元，減幅8.37%，主要原因是項目資金比上年減少，導致預算收入比上年減少。其中：一般公共預算撥款1120.82萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算1120.82萬元，比上年減102.39萬元，減幅8.37%，主要原因是項目資金比上年減少，導致預算支出比上年減少。其中：一般公共預算撥款安排支出1120.82萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算780.52萬元，占預算撥款支出的69.64%，比上年增207.55萬元，增幅36.22%，原因是工資改革，人員變動，工資福利有所上升,工作量增加，各項業(yè)務開支增大。其中：工資福利支出454.39萬元,商品和服務支出155.2萬元，對個人和家庭的補助145.93萬元，其他資本性支出25萬元。
（二）項目支出預算340.3萬元，占預算撥款支出的30.36%，與上年預算相比減309.95萬元，減少47.67%，原因是我局嚴格各項經費的支出管理，加強經費預算管理，嚴格支出審批程序，從緊控制支出,項目資金比上年減少。其中：001上年征收經費結轉1.3萬元；主要用于完善司法所的建設，為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質法律法律服務的公益普法工作；此項目為新增。002人民調解工作經費項目10萬元；主要用途是進一步加強人民調解工作，提高人民調解工作水平，推進進平安和諧社會建設；此項經費比上年減62.26%。003社區(qū)矯正工作經費項目3萬元；主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作，提高對社區(qū)服刑人員的教育改造質量，維護社會穩(wěn)定；此項目比上年減50%。004安置幫教工作經費項目1萬元；主要用途是預防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會；此項經費比上年減80%。005“148”法律服務項目0.5萬；主要用途是為黨政機關、企事業(yè)單位、人民團體、社會組織及民營企業(yè)、公民個人，提供法律服務，排憂解難，給社會營造人人守法、識法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛；此項經費比上年減75%。006普法專項資金4萬元；主要用途是加強法制宣傳教育；次項目為新增項目。007普法宣傳經費項目6萬元；主要用途是加強法制宣傳教育，進一步增強全體公民的法律意識，全面推進各行各業(yè)的依法治理，促進和保障我市的經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定；此項經費比上年增100%。008律師公證管理經費項目0.5萬元；主要用途規(guī)范律師公證日常管理，提高律師與公證的服務能力，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項目與上年比減75%。009一村一法律顧問工作經費90萬元；主要用途是實現全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經費與上年持平。010法律援助和公職律師補助23萬元；主要用于開展法律援助工作；此項經費本年新增。011一村一法律顧問工作省級補助資金112.5萬元；主要用途是實現全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經費與上年持平。012市級一村一法律顧問工作專項經費22.5萬元；主要用途是實現全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經費與上年持平。013法律援助經費1萬元；主要用途是為經濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務，樹立政府良好的社會形象，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項目比上年減66.67%。014非稅征收經費9萬元；主要用于為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質法律法律服務。
四、機關運行經費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為180.2萬元，比上年增22.3萬元，增幅14.12%，原因是業(yè)務量增加，費用支出加大。其中辦公費33.2萬元、印刷費23萬元、郵電費16.3萬元、差旅費29.5萬元、會議費5萬元、福利費0萬元、日常維修費10萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費2萬元、電費6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費10.3萬元、其他費用44.9萬元。
五、“三公”經費預算說明。
2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為22.1萬元，與上年數保持不變。原因是無新增公務用車，業(yè)務量雖有增加，但嚴格執(zhí)行公務用車與公務接待制度，公務接待費與公務用車購置及運行維護費均與上年持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數保持不變，原因是我局從未發(fā)生出國（鏡）費用；公務用車購置及運行維護支出10.3萬元與上年保持不變，原因是無新增公務用車，業(yè)務量雖有增加，嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，公務用車購置及運行維護費均與上年持平。其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10.3萬元；公務接待費支出11.8萬元，與上年數保持不變，原因是嚴格執(zhí)行公務接待管理制度，避免鋪張浪費，公務接待費與上年持平。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
截止2015年12月31日，本部門占有國有資產數為556.49萬元。主要由辦公用房217.87萬元、公務用車124.88萬元、辦公設備213.74萬元構成?？傮w與上年相比，增19.57萬元，增幅3.65%。
八、預算績效情況。
2016年，主要工作目標有：、一村一（社區(qū)）法律顧問”工作、公共法律服務中心建設等5項工作，實施5個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。
收入0，支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
(樂昌市司法局）2016部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
