2018年度樂昌市司法局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位共6個，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務所和廣東百姓信律師事務所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行上級有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責法制宣傳和普及法律常識工作，參與指導依法治理工作。3、指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任，依法負責律師、公證相關管理工作。4、指導、監(jiān)督基層司法所建設、基層法律服務、人民調解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理工作。5、指導、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作。7、負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
內設機構7個：分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。
（二）人員構成情況。
2018年編制數(shù)79名，其中機關政法專項編制19名，后勤服務人員2名，基層司法所司法專項編制41名，參公編制5名，事業(yè)編制12名。
（三）預算年度的主要工作任務。
1、 推進社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設。完成至少9個司法所社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)五級互聯(lián)互通。
2、 推進省級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建。完成40%省級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建，積極開展“法律六進”，營造“七五”普法濃厚氛圍，提升法治治理能力。
3、開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作精準法律服務。全面推進精準服務精準施策，在抓好北鄉(xiāng)、秀水、云巖、黃圃4鎮(zhèn)“精準法律服務示范點”工作基礎上，在全市推廣鋪開，努力打造“精準法律服務”新亮點。
4、 嚴格按照信訪工作流程，落實信訪工作機制，完善和對接好信訪信息系統(tǒng)工作，認真抓好信訪維穩(wěn)工作，爭取做到群眾反映問題渠道暢通，有登記有回復，確保信訪人得到滿意答復。
5、 加強社區(qū)矯正和安置幫教服務管理力度，加強重點人群動態(tài)管控，重點完成遠程幫教探視系統(tǒng)的全面啟動工作，制定遠程會見工作實施方案，落實遠程會見管理辦法，對接監(jiān)獄戒毒警察延伸監(jiān)管工作，落實開放式治本安全觀治理理念。
6、 深入推進社會矛盾糾紛排查化解工作，重點推進人民調解行業(yè)性、專業(yè)性調解機制建設，發(fā)揮企業(yè)人民調解組織作用，完善人民調解與行政調解、司法調解相互銜接的機制，發(fā)揮村（社區(qū)）法律顧問參與人民調解工作，嘗試通過12348中國法網實現(xiàn)矛盾糾紛的化解。
7、成立公共法律服務工作領導小組和公共法律服務三平臺建設管理工作專班，借助12348中國法網，建立和發(fā)揮法律服務案例庫“以案釋法”的作用。
8、深入推進公證體制改革，鞏固發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務，拓展新的業(yè)務領域，豐富服務模式，強化對公證機構及公證員的監(jiān)督管理，加快推進公證信息化建設和應用，實現(xiàn)公證管理規(guī)范化、制度化，完成韶關市局下達的公證目標管理任務。
9、 制定2018年度普法依法治理工作要點，落實“誰執(zhí)法誰普法”責任制、“以案釋法”制度和創(chuàng)建省級“民主法治示范村（社區(qū)）”活動。加強做好黨政領導和青少年兩個群體普法工作。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
司法局2018年預算公開已匯總直屬單位的數(shù)據(jù)。
二、收入預算說明
2018年收入預算1101.06萬元，其中：一般公共預算撥款1101.06萬元,其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減123.03萬元，減幅10.05%，原因是省級財政補助資金未列入預算，導致預算比上年減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算1101.06萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1101.06萬元,其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算930.86萬元，占預算撥款支出的84.54%，比上年增17.67萬元，增幅1.94%，原因是工資改革，工資福利有所上升。其中：工資福利支出582.41萬元,商品和服務支出167.68萬元，對個人和家庭的補助180.77萬元。
（二）項目支出預算170.2萬元，占預算撥款支出的15.46%，與上年預算相比，減少45.26%，原因是省級資金未列入預算，導致今年預算下降。2018年項目支出預算170.2萬，其中：001社區(qū)矯正工作經費項目6萬元；主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作，提高對社區(qū)服刑人員的教育改造質量，維護社會穩(wěn)定；此項經費與上年持平。002安置幫教工作經費項目5萬；主要用途是預防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會；此項經費與上年持平。003人民調解工作經費項目20.4萬；主要用途是進一步加強人民調解工作，提高人民調解工作水平，推進進平安和諧社會建設；此項經費與上年持平。004“148”法律服務項目2萬；主要用途是為黨政機關、企事業(yè)單位、人民團體、社會組織及民營企業(yè)、公民個人，提供法律服務，排憂解難，給社會營造人人守法、識法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛；此項經費與上年持平。005司法所輔助工作人員經費項目15萬；主要用途是完善司法所的建設，為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質法律法律服務的公益普法工作；此項目為本年度新增。006普法宣傳經費項目12萬；主要用途是加強法制宣傳教育，進一步增強全體公民的法律意識，全面推進各行各業(yè)的依法治理，促進和保障我市的經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定；比上年下降20%。007公共法律服務平臺項目5萬；主要用途是進一步推進公共法律服務建設；此項經費與上年持平。008律師公證管理經費項目2萬；主要用途規(guī)范律師公證日常管理，提高律師與公證的服務能力，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項經費與上年持平。009法律援助經費項目5萬；主要用途是為經濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務，樹立政府良好的社會形象，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項經費與上年持平。010一村一法律顧問督導工作經費項目3萬；次項目經費為本年度新增。011一村一法律顧問工作經費項目90萬；主要用途是實現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經費與上年持平。012非稅征收經費項目4.8萬；主要用途是為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質法律服務的公益普法工作；此項經費與上年持平。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為22.1萬元，與上年數(shù)相比持平。原因是無新增公務用車，工作量雖有增加，但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務接待費與公務用車購置及運行維護費均與上年持平。按資金來源分，財政撥款22.1萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出10.3萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10.3萬元），公務接待費支出11.8萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算167.68萬元，包括辦公61.25萬元、印刷費2.7萬元、郵電費4.7萬元、差旅費7萬元、會議費1.55萬元、福利費0萬元、日常維修費15萬元、辦公用房水費1.2萬元、電費5.5萬元、公務用車運行維護費10.3萬元、其他費用35.8萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
本年無采購需求。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成推進社區(qū)矯正信息化系統(tǒng)建設、推進省級民主法治村（社區(qū)）創(chuàng)建和開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作精準法律服務等7項工作，實施7個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。
截止2017年12月31日，固定資產數(shù)為623.51萬元。主要由辦公用房217.87萬、公務用車124.88萬、辦公設備280.76萬構成?？傮w與上年相比，新增76.52萬，上漲13.99%。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
司法局2018年預算公開.xls
粵公網安備 44028102000034號
