2018
年度樂(lè)昌市審計(jì)局預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、
其他需要說(shuō)明的情況
一、
部門(mén)收支總表
二、
部門(mén)收入總表
三、
部門(mén)支出總表
四、
部門(mén)基本支出表
五、
部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即樂(lè)昌市審計(jì)局，主要職能是
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃，并依法進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)稅股、行事股。
（二）人員構(gòu)成情況
審計(jì)局行政編制17名，后勤服務(wù)人員編制2名。實(shí)有在職人員16人，其中：公務(wù)員14人，工勤人員2人。退休人員11人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017
年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃20項(xiàng)，其中上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，當(dāng)?shù)攸h委政府委托審計(jì)6項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)11項(xiàng)。
（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
樂(lè)昌市審計(jì)局無(wú)下屬單位，故不存在所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018
年收入預(yù)算260.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款260.1萬(wàn)元，無(wú)其他收入。比上年增加35.08萬(wàn)元，增幅16%，主要原因一是提高了工資標(biāo)準(zhǔn)，二是加大了購(gòu)買審計(jì)服務(wù)的投入，2017年購(gòu)買審計(jì)服務(wù)預(yù)算是3萬(wàn)元，2018年是20萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018
年支出預(yù)算260.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出260.1萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算240.10萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的93%，比上年增15.08萬(wàn)元，增7%，原因是提高了工資標(biāo)準(zhǔn)。其中：工資福利支出123.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.04萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.75萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算20萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的8%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)567%，原因是去年購(gòu)買審計(jì)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元，今年預(yù)算20萬(wàn)元，增加17萬(wàn)元。購(gòu)買審計(jì)服務(wù)主要用于聘請(qǐng)有資質(zhì)的專業(yè)人員參與審計(jì)工作而支付的費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加1.5萬(wàn)元，增加16%，原因是2018年預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元中可用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)1.5萬(wàn)元。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款11萬(wàn)元，無(wú)其他資金安排；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出5.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元。
五、
其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算65.04萬(wàn)元，包括辦公10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、購(gòu)買審計(jì)服務(wù)20萬(wàn)元、其他費(fèi)用5.34萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成審計(jì)項(xiàng)目20項(xiàng)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。2018年預(yù)計(jì)國(guó)有資產(chǎn)110.38萬(wàn)元，其中：公務(wù)車2臺(tái)24.98萬(wàn)元，電腦等辦公設(shè)備33.3萬(wàn)元，辦公家俱28.5萬(wàn)元，其他23.6萬(wàn)元。
（五）2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
六、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)昌市審計(jì)局
2018
年1月31日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
