目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018
年預算組成單位1個，
為樂昌市商務局
，
是
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設立，為市人民政府工作部門。主要職能是一是貫徹執(zhí)行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿(mào)服務平臺建設；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構。三是牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農(nóng)村市場體系建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結(jié)構調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關工作；指導服務貿(mào)易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術產(chǎn)品進出口結(jié)構和對外技術貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關重要問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責有關開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策引導和協(xié)調(diào)、指導、管理工作，研究分析有關開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關工作。十四是負責口岸建設規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關世界貿(mào)易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。 內(nèi)設機構有
6個：
包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
（二）
人員構成情況。
市商務局機關行政編制15
人
。其中：
后勤服務人員2
人
，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業(yè)編制3
人
。
2017年末商務局實有人數(shù)為33人，其中職行政人員14人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人、退休人員16人。
（三）
預算年度的主要工作任務。
2018年，樂昌市商務局主要工作任務是：全面完成上級商務部門布置的各項經(jīng)濟指標任務。
1、招商引資：按照“雙百”要求，以“三整三化三服務”為抓手，力促招商引資新突破。2018年我市新簽約招商引資項目數(shù)預計為30個，合同投資總額突破30億元，新簽約項目動工率60%以上。
2、商貿(mào)指標：2018年，我市社會消費品零售總額預計達74.47億元，同比增長10%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值預計為12億元，同比增長7.5%；預計新增限上商貿(mào)企業(yè)5-7家。
3、利用外資：2018年，我市合同外資轉(zhuǎn)實際利用外資轉(zhuǎn)化率達50%以上；實際利用外資預計完成480萬美元。
4、外貿(mào)進出口：2018年，我市外貿(mào)進出口總值預計為1800萬美元；服務外包實現(xiàn)零突破。
圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：
1、招商引資工作
一是優(yōu)化招商隊伍。一方面采取公開招聘方式，將優(yōu)秀的年青干部充實到招商隊伍。另一方面加強招商干部培訓，打造專業(yè)化招商隊伍。
二是用好招商資源。進一步健全完善樂昌市招商項目資源庫、外出鄉(xiāng)賢信息資源庫，全面統(tǒng)籌整合樂昌的招商資源。同時，積極對接東莞大朗的項目資源優(yōu)勢，助推樂昌更好地承接東莞大朗以及整個珠三角的資源外溢。以“凝聚鄉(xiāng)情，整合資源，互促共贏，回報家鄉(xiāng)”為契合點，積極主動走訪珠三地區(qū)商會、協(xié)會，引導更多外出鄉(xiāng)賢、企業(yè)家回鄉(xiāng)投資置業(yè)。
三是強化招商宣傳。充分利用樂昌招商網(wǎng)、招商微站、招商公眾號等信息平臺，多渠道對外宣傳樂昌優(yōu)勢、招商政策以及招商動態(tài)，充分運用形式多樣的推介方式，強化與廣大客商的溝通交流。同時，結(jié)合各種重大節(jié)會活動，積極開展招商推介和集中簽約活動，形成“每月都有新活動、新亮點，每月都有新項目集體簽約”的良好宣傳氛圍，進一步擴大招商宣傳影響力。
四是提升招商效益。對原來的招商政策進行優(yōu)化和創(chuàng)新提升，特別是要研究下一步招商引資項目在納稅強度、土地價格和項目管理等方面規(guī)定。圍繞機械制造、新材料和、食品健康等產(chǎn)業(yè)，全面及時收集招商線索，重點瞄準珠三角地區(qū)有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移需求的大項目、大企業(yè)，加強拜訪和推介，力爭招大引強。同時，完善樂昌市項目引進評估機制及區(qū)域性總部經(jīng)濟獎勵辦法，爭取更多優(yōu)質(zhì)項目落戶樂昌。
五是加快項目落地建設。一是深化“大朗效率+樂昌服務”品牌建設，嚴格落實一個項目、一個領導、一個服務員、一跟到底“四個一”工作制度，落實招商項目進度“每日一匯報、每周一臺賬、每月一督查”等各項項目落地推進機制，為項目落地掃清障礙，倒逼項目進度，力促在建項目盡快投產(chǎn)增效。二是搭建“產(chǎn)、學、研”平臺，加強產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，邀請專業(yè)團隊對產(chǎn)業(yè)進行全方位規(guī)劃。
2、商貿(mào)工作
一是用發(fā)展新理念促商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型。全面貫徹黨的十九大精神，用發(fā)展新理念做好商貿(mào)流通工作，加強“互聯(lián)網(wǎng)+”宣傳，引導傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)改變傳統(tǒng)守舊的營銷方式，拓展新的銷售渠道，進一步加快我市傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，促進我市商貿(mào)企業(yè)迎合時代和市場發(fā)展的需要，提高銷售額。
二是繼續(xù)引導商家開展形式多樣的促銷活動。充分利用各種節(jié)假日，積極籌辦各種節(jié)慶活動，在順易華庭商業(yè)街區(qū)、品牌專賣店、超市、河堤廣場等地方，組織商家開展打折促銷、有獎促銷、發(fā)放消費券等活動；鼓勵企業(yè)利用換季商機，開展統(tǒng)一的促銷讓利和下鄉(xiāng)活動，促進節(jié)假日消費；聯(lián)合市文廣新局、體育局、旅游局等部門，擴大文體休閑服務和旅游消費等。
三是繼續(xù)做好現(xiàn)有限上企業(yè)的統(tǒng)計工作，加大力度培育企業(yè)上限。聯(lián)合相關職能部門對限上商貿(mào)企業(yè)上報的社銷零數(shù)據(jù)做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。同時，督促現(xiàn)有的限上企業(yè)，全面真實地向統(tǒng)計局報送相關數(shù)據(jù)，杜絕企業(yè)瞞報、漏報行為；對接近限額以上的商貿(mào)企業(yè)，會同相關職能部門加大培育和扶持力度。同時，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓限上企業(yè)的指導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)對轄區(qū)內(nèi)準限上商貿(mào)企業(yè)的培育力度，尤其是對我市目前較薄弱的零售企業(yè)的限上培育。
3、利用外資工作
一是加強招商引資工作力度，力爭引進優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)型外資項目；二是梳理合同外資庫存，為外資企業(yè)進資提供必要的、優(yōu)質(zhì)的服務。三是協(xié)調(diào)解決企業(yè)在進資過程中遇到的困難和問題，確保資金及時到位。四是加強對轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)指導，加大服務力度，促進其增資擴產(chǎn)，協(xié)助其做大做強，鼓勵現(xiàn)有企業(yè)加強技術改造，向精深加工和高端產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。
4、外貿(mào)進出口工作
一是加大企業(yè)服務力度，優(yōu)化營商環(huán)境。重點做好我市出口大戶的服務工作，加快樂昌市泰邦重型機械制造有限公司二期技改項目進度，穩(wěn)步提升企業(yè)產(chǎn)能。繼續(xù)做好外貿(mào)進出口企業(yè)的服務工作，重點跟進韶關南方陽光新材料有限公司、樂昌市大澎皮具有限公司和韶關歐亞特電子有限公司的外貿(mào)數(shù)據(jù)，力爭三間公司在韶關海關辦理外貿(mào)業(yè)務。打造成為我市外貿(mào)經(jīng)濟新增長點。
二是加強政策宣傳輔導，調(diào)動外貿(mào)企業(yè)積極性。加大宣傳鼓勵出口的各項優(yōu)惠政策，鼓勵更多民營企業(yè)和中小企業(yè)積極參加各類展會，開拓進出口業(yè)務。幫助企業(yè)充分利用好相關政策，擴大外貿(mào)出口規(guī)模。在參加國內(nèi)外展會、政策咨詢、政策扶持等方面，給予企業(yè)更多支持。
（四）樂昌市商務局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算408.52萬元，比上年增
加
50.88萬元，增幅14.23%，主要原因是人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金增
調(diào)，
致行政運行增加
30.58萬元、事業(yè)運行減少4.30萬元、招商引資增加3萬元、新增其他商貿(mào)事務支出30萬元、歸口管理的行政單位離退休增加6.62萬元、事業(yè)單位離退休增加0.562萬元、行政單位醫(yī)療減少3.18萬元、公務員醫(yī)療補助減少0.30萬元、新增事業(yè)單位醫(yī)療1.14萬元
。
其中：一般公共預算撥款408.52萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算408.52萬元，比上年增
加
50.88
萬元，增幅
14.23
%，主要原因人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金增
調(diào)，
致行政運行增加
30.58萬元、事業(yè)運行減少4.30萬元、招商引資增加3萬元、新增其他商貿(mào)事務支出30萬元、歸口管理的行政單位離退休增加6.62萬元、事業(yè)單位離退休增加0.562萬元、行政單位醫(yī)療減少3.18萬元、公務員醫(yī)療補助減少0.30萬元、新增事業(yè)單位醫(yī)療1.14萬元
。
其中：一般公共預算撥款安排支出408.52萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算275.52萬元，占預算撥款支出的67.44
%
，比上年增
加
17.88萬元，增幅6.94%，
原因是
人員調(diào)整，工資增調(diào)，住房維修基金調(diào)增，
致工資福利支出增加
25.23萬元、商品和服務支出增加0.90萬元、對個人和家庭的補助減少0.82萬元
。其中：工資福利支出
137.51
萬元
，
商品和服務支出27.98萬元、對個人和家庭的補助110.03萬元
。
（二）項目支出預算133萬元，占預算撥款支出的32.56
%
，與上年預算相比與上年預算相比
增加
33萬元
，增長33%，原因是增加電子商務專項經(jīng)費3萬元，電子商務產(chǎn)業(yè)園建設經(jīng)費30萬元。其中：招商辦招商經(jīng)費100萬，主要用于我市招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經(jīng)費支出；該項目有利于我市完善投資環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和升級、提高就業(yè)、增加收入、促進地方經(jīng)濟增長；該項目與上年預算持平。電子商務專項經(jīng)費項目3萬元，主要用于發(fā)展電子商務工作中的電培訓、電商企業(yè)參展、策劃活動、調(diào)研考察學習和日常工作經(jīng)費支出；該項目有利于傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)“觸電”，提高社銷零水平，引導和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品線上銷售，拓展銷售渠道，增加農(nóng)民收入；2017年預算無該項目；電子商務產(chǎn)業(yè)園建設經(jīng)費項目30萬元，主要用于對建設我市電子商務產(chǎn)業(yè)園的投資者和入駐電子商務產(chǎn)業(yè)園的我市電商或電商配套企業(yè)給予補幫助；該項目有利于我市電子商務企業(yè)的孵化和培育，并產(chǎn)生集聚效應，拓展全市電商氛圍，引導全市電子商務企業(yè)健康良好發(fā)展；2017年預算無該項目。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為27.98萬元，比上年增
加
0.9
萬元，增幅
3.32
%，原因是
辦公費減少
7.5萬元、增加其他交通費用0.9萬元、新增
印刷費0.3萬元、
新增
郵電費0.28萬元、
新增
差旅費1.5萬元、
新增
手續(xù)費0.12萬元、
新增
辦公用房水費0.45萬元、
新增
電費0.7萬元、
新增
日常維修費0.22萬元、
新增
工會經(jīng)費3.33萬元
、新增
其他商品和服務支出0.6萬元
、
公務用車運行維護費與上年持平
。其中辦公費10萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.28萬元、差旅費1.5萬元、手續(xù)費0.12萬元、辦公用房水費0.45萬元、電費0.7萬元、日常維修費0.22萬元、工會經(jīng)費3.33萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用6.48萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為
4
萬元，與上年數(shù)保持不變
，
原因是
除公務用車運行維護費外未增加其他“三公”經(jīng)費
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
4
萬元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
4
萬元）；公務接待費支出
0
萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、
政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算
0
萬元，與上年數(shù)相比
保持不變
，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有
固定
資產(chǎn)總額
112.33萬元
、
其中通用設備為
103.15萬元，占固定資產(chǎn)91.83%、專用設備6
.34萬元，占固定資產(chǎn)的5.64%、辦公家具為2.84萬元，占固定資產(chǎn)2.53%。2017年新增通用設備3.16萬元，辦公家具0.24萬元。具體為新增復印機1臺，金額2.68萬元，投影儀1臺，金額0.48萬元、
辦公桌2張，金額0.24萬元
。
八、
預算績效情況。
2018
年，主要工作目標有：完成上級商務部門布置的各項經(jīng)濟指標任務、提高預算執(zhí)行效率、預算年度各項經(jīng)費能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項工作，實施
3
個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位無
國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附：2018年度樂昌市商務局預算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
