附件3
2017
年度樂昌市
博物館
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財(cái)政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2017年樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)7人，退休人數(shù)3人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年樂昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開放展覽參觀工作、做好展館周邊的環(huán)境綠化工作，做好文物保護(hù)工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算98.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款98.84萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算98.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出98.84萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算95.84萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的96.96%。其中：工資福利支出68.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.69萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的3.04%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)7.5%。其中：1、館藏文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；2、文物保護(hù)單位搶救維修、維護(hù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；3、民間文物征集經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元。按資金來源分，財(cái)政撥款3萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。
樂 昌 市 博 物 館
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