目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明（樣板）
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局，主要職能是貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策；推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施；指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場(chǎng)整頓行動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)，分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2016年末，
本單位在職在編人員有
15
名，離退休人員有23名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
<一>繼續(xù)深入推進(jìn)文化惠民工程。積極開(kāi)展“三送下鄉(xiāng)”、開(kāi)“開(kāi)心廣場(chǎng)·百姓舞臺(tái)”季度展演、千人書(shū)畫(huà)大賽等文化活動(dòng)，豐富群眾文化生活；加快公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放工作，加快文化館總分館制建設(shè)步伐；推進(jìn)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)試點(diǎn)工作。
<二>鼓勵(lì)原創(chuàng)文藝精品發(fā)展。推進(jìn)樂(lè)昌花鼓戲、樂(lè)昌漁鼓戲、三溪青蛙獅、九峰山歌地方特色戲曲發(fā)展；加強(qiáng)原創(chuàng)作品編排，打造精品力作，積極參加國(guó)家、省、韶組織開(kāi)展的系列活動(dòng)。
<三>加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。做好全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作
<四>完善并落實(shí)執(zhí)法工作各項(xiàng)制度；加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)的日常巡查力度；深入開(kāi)展“掃黃打非”等專項(xiàng)整治行動(dòng)；開(kāi)展全市文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)單位年檢換證工作；認(rèn)真做好我市文化市場(chǎng)基礎(chǔ)信息統(tǒng)計(jì)工作。
<五>加強(qiáng)廣播電視管理。
做好安全播出工作，加強(qiáng)與市廣播電視臺(tái)的聯(lián)系，按上級(jí)廣電部門(mén)的要求，做好文件傳達(dá)、節(jié)目安全播出等具體工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017
年收入預(yù)算288
.
36萬(wàn)元，比上年
減
231.2
萬(wàn)元，
減
幅
44.5
%，主要原因是
財(cái)政撥款減少
。其中：一般公共預(yù)算撥款
288.36
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017
年支出預(yù)算
288.36
萬(wàn)元，比上年減
231.2
萬(wàn)元，減幅
44.5
%，主要原因是
財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
288.36
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
239.86
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
83.2%
，比上年增
7.3
萬(wàn)元，增幅
3.1
%，原因是
2017年度新增了月均獎(jiǎng)及住房維修基金經(jīng)費(fèi)
。其中：工資福利支出
102.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助109.9萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
48.5
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
16.8%
，與上年預(yù)算相比，比上年減
238.5
萬(wàn)元，減少
83.1
%，原因是
其他文化支出及電影等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少
。其中：
文化活動(dòng)
項(xiàng)目
13.5
萬(wàn)元
，主要用于春節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，與去年相比減少
6.5萬(wàn)
；
文化創(chuàng)作與保護(hù)
項(xiàng)目
4
萬(wàn)元
，主要用于非物質(zhì)文化保護(hù)和展覽、文藝精品創(chuàng)作及參賽經(jīng)費(fèi)，與去年相比減少
4萬(wàn)；農(nóng)村數(shù)字電影放映項(xiàng)目25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補(bǔ)助，與去年相比減少了40萬(wàn)；其他文化支出項(xiàng)目6萬(wàn)元，主要用于老放映員補(bǔ)助，與上年對(duì)比沒(méi)變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
21
萬(wàn)元，比上年
保持不變。
其中辦公
7.8
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
1.3
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
1
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
1
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
0
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
0
萬(wàn)元、專用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
0
萬(wàn)元、電費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6.2
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
0
萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
9.9
萬(wàn)元，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
6.2
萬(wàn)元上年保持不變，其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6.2
萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出
3.7
萬(wàn)元，與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2017
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算
0萬(wàn)元
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2016
年12月31日，本部門(mén)共有車輛
2
輛，其中，一般公務(wù)用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動(dòng)督查、公務(wù)出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)期末余額
53.92萬(wàn)元，其中車輛14.44萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)39.48萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成
基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)
工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2017年文廣新部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
