目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
樂昌市文化館部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位共1 個，主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導；⑵承擔我市的文藝創(chuàng)作、輔導工作；⑶指導、培訓我市藝術創(chuàng)作骨干；⑷負責執(zhí)行我市非物質文化遺產保護的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質文化遺產的普查、認定、申報、保護和交流傳播工作任務；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術活動，輔導業(yè)余文藝團隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。內設機構7個，分別為辦公室、藝術創(chuàng)作輔導組、藝術活動項目組、文化藝術培訓組、非物質文化遺產組、宣傳策劃組、演出隊。
（二）人員構成情況。
本單位在職
人員編制25人，在職人員22人，離退休人員16人，其中離休人員1人，退休人員15人。
（三）預算年度的主要工作任務。負責為群眾文化活動組織提供輔導、培訓業(yè)務；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質文化遺產項目、免費開放等公共文化服務項目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所下屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2016年收入預算260.23萬元，(其中：一般公共預算撥款 260.23萬元)；比上年預算增加55.98萬元，增幅27%。原因：增加調整工資及住房公積金等。其中文化體育與傳媒支出181.23萬元，社會保障和就業(yè)支出70.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.45萬元。其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算260.23萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出260.23萬元。比上年預算增加55.98萬元，增幅27%。原因：增加調整工資及住房公積金等。其中文化體育與傳媒支出181.23萬元，社會保障和就業(yè)支出70.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.45萬元。其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元）。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算241.73萬元，占預算撥款支出的93%。比上年預算增加28%；原因：增加調整工資及住房公積金等。其中：工資福利支出150.23萬元（統(tǒng)發(fā)工資135.25萬元、住房公積金14.98萬元
）；
商品和服務支出12.5萬元(辦公費2.5萬元、印刷費1.5萬元、手續(xù)費1.3萬元、郵電費1萬元、差旅費1.7萬元、維修（護）費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費2萬元）。對個人和家庭的補助支出
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萬元(包括離退休統(tǒng)發(fā)工資70.55萬元,事業(yè)單位醫(yī)療8.45萬元)。
（二）
項目支出預算18.5萬元，占預算撥款支出的7%，比上年預算增加19%；原因：增加免費開放專項資金。其中：群眾文化項目支出14.5萬元
（
包括流動舞臺車項目3萬元（主要用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費用、車輛的維修等費用、與上年保持不變）；千人書畫大賽1萬元（主要用于千人書畫大賽活動制作宣傳費、獲獎證書、獎品等費用、與上年相比減少50%），送戲下鄉(xiāng)演出補貼10萬元，主要用于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿、租車費、伙食補助費、及業(yè)余演出隊的補助等費用，與上年相比沒變化，持平；第十五屆廣東省書法美術攝影比賽0.5萬元，與上年保持不變）；其他文化支出項目4萬元，用于文化館免費開放費用，比上年預算增加100%。
四、機關運行經費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經費一般公共預算為12.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。其中辦公費2.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費2萬元、其他商品和服務支出1萬元 、手續(xù)費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。
五、“三公”經費預算說明。
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016年“三公”經費預算為2萬元，與上年決算數(shù)相比持平或減少60%。原因：流動舞臺車是演出車輛，故今年不作公務車輛運行費支出。按資金來源分，財政撥款2萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出2萬元。用于公務接待餐費、住宿等費用，與上年保持沒變化。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
截至2015年底，我單位固定資產原值173.47萬元。累計折舊20.67萬元，凈值152.80萬元。共有流動舞臺車1輛，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、預算績效情況。
2016年，主要工作目標有：完成組織提供輔導、培訓業(yè)務；組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質文化遺產項目、免費開放等公共文化服務項目，送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動等多項工作，實施4個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
2016年本部門未產生國有資本經營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件3-2：2016年文化館部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
