2016
年度樂昌市 博物館 預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2016
年樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)9人，退休人數(shù)2人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016
年樂昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開放展覽參觀工作、全國第一次可移動文物普查成果書籍出版、做好文物保護(hù)工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算130.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.65萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算130.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出130.65萬元，上年結(jié)余0.03萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算77.65萬元，占預(yù)算撥款支出的59.43%。其中：工資福利支出50.75萬元，商品和服務(wù)支出10.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助16.4萬元。
（二）項目支出預(yù)算53萬元，占預(yù)算撥款支出的40.57%，與上年預(yù)算相比，增長7.5%。其中：1、第一次全國可移動文物普查項目17萬元，主要用于“一普”的后期工作經(jīng)費(fèi)支出與“一普”成果書籍出版費(fèi)支出，比上年該項目預(yù)算增加了3萬元；2、中央補(bǔ)助地方博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項目36萬元，主要用于維持博物館免費(fèi)開放展覽的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出，比上年該項目預(yù)算增加了1萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，與上年決算數(shù)相比減少42%。按資金來源分，財政撥款3.5萬元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。
附件：2016年博物館預(yù)算公開
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