第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位1個，是財政差額補助的事業(yè)單位，主要職能是職能：1、負責市容市貌的監(jiān)管考核; 2、負責生活垃圾處理費征收; 3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作，內設機構有下設市容監(jiān)察隊、消毒衛(wèi)生殺蟲隊。
（二）人員構成情況。在編15人，臨工17人，退休85人
（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。
1、負責市容市貌的監(jiān)管考核;
2、負責生活垃圾處理費征收;
3、負責消殺隊和公廁保潔歸口管理 ;
4、負責“門前三包”監(jiān)督管理工作
二、收入預算說明
2018年收入預算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉變。其中：一般公共預算撥款466.42萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算466.42萬元，比上年減181.79萬元，減幅28.04%，主要原因是單位的工作職能的轉變，其中：一般公共預算撥款安排支出466.42萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算458.42萬元，占預算撥款支出的98.28%，比上年增8.62萬元，增1.88%，原因是……。其中：工資福利支出270.47萬元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助172.95萬元。
（二）項目支出預算8萬元，占預算撥款支出的1.72%，與上年預算相比，比上年減190.41萬元，減少95.97%，原因是單位職能外包，確定新的職能。
四、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是或與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。
五、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構成房屋及土地、交通運輸工具，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。
六、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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