2017年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

（二）人員構成情況

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員17名，財政撥款工勤人員30名。

（三）預算年度的主要工作任務

監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

二、收入預算說明

年收入預算274.65萬元，其中：一般公共預算撥款274.65萬元。

三、支出預算說明

    年支出預算274.65萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出274.65萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算208.55萬元，占預算撥款支出的76%。其中：工資福利支出161.8萬元，商品和服務支出19萬元，對個人和家庭的補助27.75萬元。

    （二）項目支出預算66.1萬元，占預算撥款支出的24%。其中：001清理“牛皮癬”專項支出3萬元；002新增城監(jiān)協(xié)管人員工資45.6萬元,；003執(zhí)勤電動車維護費2.5萬元；004購置執(zhí)勤電動車15萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年“三公”經(jīng)費預算為0.6萬元，與上年決算數(shù)相比減少1%。按資金來源分，財政撥款0.6萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車運行維護支出0元，公務接待費支出0.6萬元。

樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊

2017年4月13日

城監(jiān)隊-樂昌市部門預算公開表格.xls