樂昌住建局2016年預算公開

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公經(jīng)費”支出說明

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收入支出總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”支出信息統(tǒng)計表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

部門預算基本情況說明

（一）樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。

年度預算組成單位有8個，分別是樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、樂昌市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、樂昌市散裝水泥管理辦公室、樂昌市人民政府國有土地上房屋征收與補償辦公室、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室、樂昌市園林管理處、樂昌市路燈管理所、樂昌市建設(shè)工程造價管理站。

（二）人員構(gòu)成情況

我局行政編制27名，事業(yè)編制48名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員35名。均為財政供養(yǎng)人員。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)。

主要維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進建筑節(jié)能；加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃氣等有關(guān)城市管理方面的工作。

二、收入預算說明

年收入預算5442.61萬元，其中：公共預算撥款5384.11萬元，納入預算管理的非稅資金安排的撥款58.5萬元。

三、支出決說明

   年支出預算5442.61萬元，其中：財政撥款安排支出4531.55萬元，基金撥款911.06萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

基本支出預算661.90萬元，占財政撥款支出的12%。其中：工資福利支出562.50萬元，商品和服務(wù)支出52.5萬元，對個人和家庭的補助支出46.90萬元。

（二）項目支出預算4780.71萬元，占財政撥款支出的88%主要用于行政事業(yè)類項目。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.93萬元，與上年決算數(shù)相比減少。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元.

2.公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費為10萬元。

3.公務(wù)接待費支出2.26萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)往來的公務(wù)接待。

五、部門預算表  2016年預算公開.xls