2015年度樂昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

 

 

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

2015年樂城環(huán)衛(wèi)所部門決算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 2015年決算組成單位共1 個，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運，衛(wèi)生消毒、殺蟲。

（二）人員構成情況

     我所編制人數(shù)16人，實用編制20人，合同工人77人，退休工人81人。

（三）決算年度的主要工作任務。

      1、支付退休工人退休費；

      2、支付退休工人醫(yī)療費；

      3、支付購買環(huán)衛(wèi)設備購置費；

      4、支付在職工人社會保險費和工資費用；

  5、支付樂昌市舊垃圾填埋場整治改造工程款；

  6、支付單位日常開支。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

  2015年收入決算637.6萬元，其中：一般公共預算撥款637.6萬元。

三、支出決說明

  2015 年支出決算637.6萬元，其中：財政撥款安排支出637.6 萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算497.25萬元，占財政撥款支出的78%。其中：工資福利支出351.53萬元，社會保障和就業(yè)支出116.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.5萬元。

2015年財政撥款安排的基本支出共497.25萬元，具體情況如下：

   項目支出決算140.35萬元，占財政撥款支出的22%，與上年決算相比，減少70%。

     2015年財政撥款安排的項目支出共140.35萬元，具體情況如下：

（二）1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出140.35萬元，比上年決算減少70%，主要原因是：2014年付舊垃圾填埋場整治改造工程款和樂昌市垃圾填埋場水毀工程款，所以2015年項目資金相對較少。主要支出項目有樂昌市舊垃圾填埋場整治改造工程尾款、工程費，環(huán)衛(wèi)設施購置費。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共8萬元，與上年決算數(shù)相比增加40%,增加的原因是車輛維護運行費用增加，物價水平增加。

具體情況如下：

1.公務用車購置及運行費支出3萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行費支出3萬元，平均每輛3萬元。

3.公務接待費支出5萬元，主要用于日常公務接待。

五、部門決算表  環(huán)衛(wèi)所2015年部門決算公開表格.xls