2016年度樂昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所預(yù)算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

 

 

 

樂城環(huán)衛(wèi)所部門預(yù)算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲。

（二）人員構(gòu)成情況

      我所編制人數(shù)16人，實(shí)用編制19人，合同工人76人，退休工人81人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      1、支付退休工人退休費(fèi)；

      2、支付退休工人醫(yī)療費(fèi)；

      3、支付購(gòu)買垃圾壓縮車輛購(gòu)置費(fèi)；

      4、支付在職工人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和工資費(fèi)用；

      5、支付環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

   年收入預(yù)算622.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款622.34 萬元。

三、支出預(yù)算說明

   年支出預(yù)算622.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出622.34萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算567.34萬元，占預(yù)算撥款支出的91%。其中：工資福利支出312萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)162.75萬元

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算55萬元，占預(yù)算撥款支出的9%，與上年預(yù)算相比，減少13%。2016項(xiàng)目支出較少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，與上年決算數(shù)相比減少10%。按資金來源分，財(cái)政撥款4.5萬元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。

五、部門預(yù)算表   環(huán)衛(wèi)所2016年部門預(yù)算公開表格.xls