目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、
部門(mén)收支總表
二、
部門(mén)收入總表
三、
部門(mén)支出總表
四、
財(cái)政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂(lè)昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、內(nèi)地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等6個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。2016年預(yù)算由上述股室、中心、隊(duì)、所組成。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)產(chǎn)登記；11、承辦樂(lè)昌市人民政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個(gè)，其中行政編制77個(gè)，事業(yè)編制52個(gè)，年未在職實(shí)有人數(shù)為102人，退休人員24人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂(lè)昌市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補(bǔ)平衡發(fā)揮積極作用；堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016
年收入預(yù)算28854292元，其中：一般公共預(yù)算撥款13139492元，上級(jí)補(bǔ)助收入13464800，基金預(yù)算撥款2250000元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年收入預(yù)算28854292元，其中：一般公共預(yù)算撥款13139492元，上級(jí)補(bǔ)助收入13464800，基金預(yù)算撥款2250000元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算12157150元，占預(yù)算撥款支出的43%。其中：工資福利支出7077346元，占預(yù)算撥款支出的25%，比上一年度增加1399314元，增幅為25%，主要是由于人員增加所致。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算16697142元，占預(yù)算撥款支出的57%，與上年預(yù)算相比，減少63%。其中：2016年地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目、增減掛鉤工作項(xiàng)目已完工，剩余質(zhì)保金根據(jù)合同規(guī)定支付；2017年基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出預(yù)算為13464800元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)方面，比上一年度大幅減少（16年為14、15年一起支付）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
，
2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為390000元，與上年決算數(shù)相比減少35%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款390000元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出160000元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000元），比上一年度減少50%，主要是嚴(yán)禁公車(chē)私用、嚴(yán)控公車(chē)開(kāi)支，公務(wù)接待費(fèi)支出230000元，比上一年度減少18%，主要是加大力度，嚴(yán)控公務(wù)招待開(kāi)支。
詳見(jiàn)附件：《2017年樂(lè)昌市國(guó)土資源局部門(mén)預(yù)算表》
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
