目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
我局的局機(jī)關(guān)為正科級(jí)行政單位，獨(dú)立設(shè)置的機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正3副，非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1名副主任科員。內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、環(huán)境規(guī)劃與法規(guī)宣教股、監(jiān)督管理股、人事股、環(huán)境應(yīng)急與監(jiān)察股（環(huán)境監(jiān)察分局），市編辦批準(zhǔn)的行政編制13名，1名其他編制（機(jī)關(guān)老工勤編制），全部為財(cái)政補(bǔ)助編制。年決算組成單位共1個(gè)
（二）人員構(gòu)成情況
本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制有：11個(gè)行政執(zhí)法編，13個(gè)機(jī)關(guān)行政編，1個(gè)老工勤編，29個(gè)事業(yè)編。（共54個(gè)編）實(shí)有在職人員44人，離退休人員15人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是有效計(jì)劃使用和控制本年度經(jīng)費(fèi)的主要去向。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
我局成立了以局長同志為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“三公”經(jīng)費(fèi)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦，負(fù)責(zé)“三公”經(jīng)費(fèi)管理及公務(wù)卡制度執(zhí)行情況的日常事務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算2564.23 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1914.23萬元，基金預(yù)算撥款650萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算2564.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1914.23萬元，基金預(yù)算撥款安排支出650萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算564.83萬元，占預(yù)算撥款支出的22.02%。其中：
1.工資福利支出354.06萬元。
2.商品和服務(wù)支出141.63萬元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭支出69.14萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1999.40萬元，占預(yù)算撥款支出的77.97%，主要用:
1.科學(xué)技術(shù)支出487.38萬元。
2.節(jié)能環(huán)保支出862.02萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.6萬元，與上年決算數(shù)相比持平或減少0.2萬元。按資金來源分，財(cái)政撥款46.6萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出24.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出21.8萬元。
樂昌市環(huán)境保護(hù)局
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
